一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　中心主要职责为：

　　（一）贯彻执行上级有关政务服务的方针，政策；

　　（二）拟定全市政务服务各项管理制度，并组织实施；

　　（三）承担市级政府服务平台的管理运行，指导提供规范高效的政务服务，制定实施行政审批工作流程、服务规范，推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批；

　　（四）组织协调公共服务事项，指导建立简化，优化的服务的流程；

　　（五）负责对有关进驻部门人员进行管理考核；

　　（六）承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　中心事业编制16人；实际14人，其中：参公12人，事业2人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　 2021年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责，带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作，树立良好的窗口形象。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算208.09万元，与上年相比增加42.89%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。其中：

　　一般公共预算收入208.09万元，与上年相比增加42.89%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算208.09万元，与上年相比增加42.89%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算205.6万元，与上年相比增加41.18%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。其中公用支出78.69万元，与上年相比增加491.21%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　（2）项目支出预算2.49万元，与上年相比减少52.57%，减少的主要原因是驻村帮扶工作队工作经费列支商品和服务支出。主要项目是：

　　①疫情防控、优化大厅环境等项目(专项)项目印刷费1.49万元

　　②疫情防控、优化大厅环境等项目(专项)办公费1.0万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出175.86万元，与上年相比增加20.76%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　（2）社会保障支出和就业支出13.95万元，与上年相比增加1.68%，增加的主要原因是人员调资。

　　（3）卫生健康支出7.82万元，与上年相比增加1.69%，增加的主要原因是人员调资。

　　（4）住房保障支出10.46万元，与上年相比增加1.75%，增加的主要原因是人员调资。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出126.91万元，与上年相比减少0.13%，减少的主要原因是2021年临时工工资列支商品和服务支出。

　　（2）商品和服务支出78.69万元，与上年相比增加491.21%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减少变化。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计78.69万元，与上年相比增加491.21%，增加的主要原因是新增政务服务热线人员工资。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金2.49万元,与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增疫情防控、优化大厅环境等项目。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位没有收到专项转移支付资金。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值606121元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市政务服务中心2021年部门预算公开表