一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市招商引资九局孝义市在外人员联络中心属于正科级建制单位，现有人员8人。现有固定资产158478元，车辆1辆。内设办公室、对外联络股、招商引资股三个股室。
在外人员联络中心基本职能：1、负责与孝义籍在外人员取得联系，建立在外人才库，2、建立招商网站，发布招商信息；3、组织招商活动，跟踪服务招商引资项目。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际9人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、新的一年我们将一如既往胸怀大局奋力争先，进一步增强党建工作的统领带动作用，以忠诚干净担当的作风重点做好下三方面工作：
1、全力以赴竭诚服务。通过我们的竭诚服务让孝义籍在外人才感受到家乡的温暖感受到市委市政府的关怀，激发他们热爱家乡回馈家乡的激情。
2、锲而不舍创新思路。积极探索委托孝义籍在外联谊会招商引资的新路子。
3、凝练精神鼓舞招商。我单位的招商精神是：抢抓机遇要像扑食猛虎，竭诚服务勇当企业保姆。我们的座右铭是：只要有1%的希望就要100%的努力，企业的需求就是我们努力的目标。我们将团结一致奋发有为，力争在谈项目签约，签约项目落地，落地项目开工，开工项目运营，以最优的服务，让每个进入孝义的项目尽早生根、发芽、开花结果。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算89.33万元，与上年相比增加3.03%，增加的主要原因是人员经费：人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。其中：
一般公共预算收入89.33万元，与上年相比增加0.93%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算89.33万元，与上年相比增加3.03%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算65.61万元，与上年相比增加6.32%，增加的主要原因是主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
其中公用支出7.32万元，与上年相比增加0.27%，增加的主要原因是人员工资标准上调，福利费增加。
（2）项目支出预算5万元，与上年相比减少23%，增加的主要原因是受疫情影响外出招商减少。主要项目是：认真落实、完成2021年招商工作。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出8.68万元，与上年相比增加了1.61%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加，养老金单位部分缴费支出增加。
（2）卫生健康支出4.3万元，与上年相比增加了1.7%，增加的主要原因是增人增资，医保单位部分缴费支出增加。
（3）住房保障支出6.51万元，与上年相比增加了1.68%，增加的主要原因是人员工资标准上调，公积金单位部分缴费支出增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出77.01万元，与上年相比增加1.56%，增加的主要原因是工资标准上调。
（2）商品和服务支出7.32万元，与上年相比增加0.27%，增加的主要原因是工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.32万元，与上年相比增加0.27%，增加的主要原因是工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金5万元：
（1）孝义市招商引资经费5万元：
项目概况：为推进我市招商效率，财政拨款
项目实施计划：外出招商，招才引智。
项目总体目标：完成2021年招商任务。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位未收到上级2021年专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值158478元元；（3）其他固定资产价值118347元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号