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孝义市社会养老保险事业中心2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市社会劳动保险事业管理中心于1986年11月成立,副科级建制,本中心的主要职责如下:

  1、负责全市各类企业职工、个体工商户以及灵活就业人员养老保险金的征缴和企业离退休人员养老金的发放工作;

  2、负责办理养老保险转移接续手续及全市各类企业离退休人员领取养老金资格认证;

  3宣传国家养老保险方面的有关政策法规,

  4、严格按照《社会保险法》规定执行并确保企业离退休人员养老金按时足额发放率100%,社会化发放率100%。

  (二)人员构成情况

  孝义市社会养老保险事业中心编制20人,实有事业人员22人,离退休人员6人,其中:退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2021年我市企业基本养老保险下达目标任务为:企业养老保险人数达到6.15万人,其中在职职工人数达到5.04万人。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算245.88万元,与上年相比减少36.78%,减少的主要原因是本年财政对社会保险基金的补助未做预算。其中全部为一般公共预算收入。

  一般公共预算收入245.88万元,与上年相比减少36.78%,减少的主要原因是本年财政对社会保险基金的补助未做预算。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算245.88万元,与上年相比减少36.78%,减少的主要原因是本年财政对社会保险基金的补助未做预算。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算232.9万元,与上年相比增加0.91%,增加的主要原因是本年第一书记和驻村工作队员补助增加。其中公用支出13.78万元,与上年相比增加22.60%,增加的主要原因是本年第一书记和驻村工作队员补助增加。

  (2)项目支出预算12.98万元,与上年相比减少91.79%,减少的主要原因是本年财政对社会保险基金的补助未做预算。主要项目是:

  ①国企职教幼教退休教师生活补贴项目7万元

  ②企业军转干部生活困难补助项目3.6万元

  ③高拍仪采购2.38万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出217.99万元,与上年相比减少39.48%,减少的主要原因是本年财政对社会保险基金的补助未做预算。

  (2)卫生健康支出9.8万元,与上年相比减少2.87%,减少的主要原因是本年在职人数减少。

  (3)住房保障支出18.09万元,与上年相比减少2.85%,减少的主要原因是本年在职人数减少。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出216.91万元,与上年217.72万元相比减少0.37%,减少的主要原因是本年在职人数减少。

  (2)商品和服务支出13.78万元,与上年11.24万元相比增加22.60%,增加的主要原因是本年第一书记和驻村工作队员补助增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出2.21万元,与上年1.85万元相比增加0.36%,增加的主要原因是本年新增退休人员。

  (四)2021年涉及政府采购项目1个,预算资金2.38万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计13.78万元,与上年相比增加22.60%,增加的主要原因是本年第一书记和驻村工作队员补助增加。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金12.98万元。主要用于:

  (1)国企职教幼教退休教师生活补贴项目7万元

  (2)企业军转干部生活困难补助项目3.6万元

  (3)采购高拍仪预算2.38万元

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位将收到上级专项转移支付资金10.6万元,主要用于国有企业职教幼教补助支出和企业军转干部生活困难补助。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋317.52平米,固定资产价值359828.75元;(2)车辆1辆,固定资产价值100948元;(3)其他固定资产价值572167.8元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减。

  附件:孝义市社会养老保险事业中心2021年部门预算公开表 

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