一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

　　孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：

　　1.办公室

　　2.安置创业股

　　3.拥军优抚股

　　4.军休服务及褒扬纪念股

　　孝义市退役军人事务局下设机构：退役军人服务中心。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市退役军人事务局行政编制6人;事业编制10人；实际14人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.做优建强服务中心（站），注重建设标准，健全服务功能，提升服务水平。

　　2.深化双拥创建成果，巩固创建成果，落实工作机制，组织双拥活动。

　　3.强化思想政治引领，做好思想教育、组织管理、典型宣传工作。

　　4.严格落实法律政策，抓好学习宣传和举措落实。

　　5.提高就业安置质量，优化安置制度举措，提升就业创业能力，持续做好社保接续工作。

　　6.全力抓好优抚工作，提升优待保障水平，稳妥开展核查认定，加大帮扶援助力度。

　　7.做实军休褒扬工作，强化英烈精神宣传，加强设施保护管理，提升军休服务水平。

　　8.加强信息化建设，建强基层接访系统，完善政务服务平台，实现退役军人服务事项“一网通办”。

　　9.切实加强自身建设，着力深化教育培训，不断完善管理制度。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算3786.41万元，与上年相比减少1.63%，减少的主要原因是重点优抚对象减员。其中：

　　一般公共预算收入3786.41万元，与上年相比减少1.63%，减少的主要原因是减少了重点优抚对象减员。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算3786.41万元，与上年相比减少1.63%，减少的主要原因是重点优抚对象减员。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算152.22万元，与上年相比增加13.95%，增加的主要原因是驻村扶贫工作经费列入年初预算和人员待遇经费增加。其中公用支出10.55万元，与上年相比增加47.35%，增加的主要原因是驻村扶贫工作经费列入年初预算。

　　（2）项目支出预算3634.19万元，与上年相比减少2.19%，减少的主要原因是重点优抚对象减员。主要项目是：

　　①义务兵优待项目1435.42万元

　　②其他优抚支出项目1284.22万元

　　③退役安置项目438.64万元

　　④拥军优属项目313.77万元

　　⑤其他退役军人事务管理支出项目18.20万元

　　⑥其他社会和保障就业支出项目60.63万元

　　⑦优抚对象医疗补助项目83.31万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出3687.97万元，与上年相比减少1.55%，减少的主要原因是重点优抚对象减员。

　　（2）卫生健康支出88.93万元，与上年相比减少5.65%，减少的主要原因是上级补助经费减少。

　　（3）住房保障支出9.51万元，与上年相比增加9.31%，增加的主要原因是增人增资。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出116.62万元，与上年相比增加11.23%，增加的主要原因是增人增资。

　　（2）商品和服务支出10.55万元，与上年相比增加47.35%，增加的主要原因是驻村扶贫工作经费。

　　（3）对个人和家庭的补助支出25.05万元，与上年相比增加16.13%，增加的主要原因是人员待遇经费增加。

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金56.25万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计5.95万元，与上年相比增加41.67%，增加的主要原因是人员增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金3634.19万元，主要用于义务兵优待、重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、拥军优属、优待对象医疗补助等支出。

　　（1）义务兵家庭优待金

　　义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持，能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民的国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。 项目安排资金1435.42万元。

　　（2）优抚对象抚恤补助经费

　　通过对优抚对象发放抚恤生活补助，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。项目安排资金1284.22万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金1328.41万元，主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出、退役安置支出、优抚对象医疗补助支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936.00元；（3）其他固定资产价值268527.00元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市退役军人事务局2021年部门预算公开表