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孝义市府前广场管理处2021年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  1.机构设置:办公室、保安室、保洁室、配电室
  2.基本职能:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;广场设施维护与管理;广场绿地树木管理;广场娱乐项目组织管理;广场秩序管理。
  (二)人员构成情况
  孝义市府前广场管理处行政编制0人;事业编制14人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工26人。
  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好广场硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好广场秩序安全。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算257万元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员工资上调。其中:
  一般公共预算收入257万元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员工资上调。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是根据晋财综【2020】36号文件山西省财政厅 山西省发展和改革委员会关于免征城市道路占用费的通知,我单位不再征收此费用。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算257万元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算226.95万元,与上年相比增加3.45%,增加的主要原因是人员工资上调。其中公用支出6.73万元,与上年相比增加1.36%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (2)项目支出预算30.05万元,与上年相比减少4.3%,减少的主要原因是不再征收非税收入。主要项目是:
  ①水费5万元
  ②电费10万元
  ③日常管护费6.4万元
  ④补充日常管护费3.8万元
  ⑤摆放春节花灯款2.5万元
  ⑥音乐喷泉改造项目监理费2.35万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出19.87万元,与上年相比增加3.54%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (2)医疗卫生支出7.59万元,与上年相比增加3.69%,增加的主要原因是人员工资上调;
  (3)城乡社区事务支出215.53万元,与上年相比增加2.25%,增加的主要原因是人员工资上调;
  (4)住房保障支出14.01万元,与上年相比增加3.78%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出219.03万元,与上年相比增加3.53%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (2)商品和服务支出6.73万元,与上年相比增加1.36%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.19万元,与上年相比增加0.85%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.73万元,与上年相比增加1.36%,增加的主要原因是人员工资上调。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金30.05万元,主要用于广场的正常运行支出。
  ①水费5万元,单位按月缴纳水费,每月约4000元,提供喷泉用水、草坪用水、绿篱用水、树花灌木花池浇灌用水、清洗场地用水、步行街用水正常运行。
  ②电费10万元,维护单位正常运行缴纳电费、广场、步行街照明用电(夏季:早4:00—5:30,晚20:00—23:30,冬季:早4:00—6:30,晚17:30—23:30)、大喷泉用电(下午17:30—18:30,;晚20:00—21:30)、小喷泉用电、音响用电、广告射灯用电、2台变压器损耗用电费用,保证单位正常运转,提供日常用电。
  ③日常管护费6.4万元,草坪机运行及维修;喷头、管道、管件维修更换;绿化用具维护更换;肥料、药剂补充;卫生费用;各种清扫用具维修及更换、垃圾桶内筒更换;广场地板维修;地沟电线电缆更换;灯具维修及更换,实现广场日常管护有序平稳运行。
  ④补充日常管护费3.8万元,冬季防寒大衣购置费用;保安、绿化工、保洁工工作服购置费;管线维修费用;地板油、清洁剂、卫生球补充费用;扫帚、拖布、簸箕、棉纱补充费用,保证日常正常的管护补给。
  ⑤摆放春节花灯款2.5万元,在广场舞台区设置灯组,灯组制作、安装、维护费用,摆放春节花灯,营造欢乐、祥和的新春佳节气氛。
  ⑥音乐喷泉改造项目监理费2.35万元,喷泉护栏维护、喷泉管道管件维修更换、喷泉喷头维修更换费用,维持喷泉能够正常运转。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值119862元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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