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孝义市崇义园管理处2021年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市崇义园管理处隶属于孝义市园林绿化中心,是全额事业单位。孝义市崇义园管理处机构设置:办公室、保安室、保洁室、绿化室;主要职责是:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。
  (二)人员构成情况
  我园单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工8人。
  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  保持园内植物良好状态,及时补种缺株,维护好园内硬件设施,加强环境卫生管理,做好全天保洁,提高文化内涵,不断满足市民健身、休闲、社会交际、文化娱乐的需要。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算167.76万元,与上年相比增加1.94%,增加的主要原因是增人增资。其中:
  一般公共预算收入167.76万元,与上年相比增加1.94%,增加的主要原因是增人增资。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0.4万元,与上年相比减少0.6,具体收费项目为:场地租赁费0.4万元。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算167.76万元,与上年相比增加1.94%,增加的主要原因是增人增资。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算149.56万元,与上年相比增加2.60%,增加的主要原因是增人增资。其中公用支出4.81万元,与上年相比增加8.39%,增加的主要原因是增人增资。
  (2)项目支出预算18.20万元,与上年相比减少3.19%,减少的主要原因是场地租赁费减少。主要项目是:
  ①电费5万元
  ②水费6万元
  ③风景名胜区责任险1.20万元
  ④日常管护费5.60万元
  ⑤补充日常管护费0.40万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出167.76万元,与上年相比增加1.94%,增加的主要原因是增人增资。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出143.22万元,与上年相比增加2.68%,增加的主要原因是增人增资。
  (2)商品和服务支出4.81万元,与上年相比增加0.84%,增加的主要原因是增人增资。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.53万元,与上年相比增加1.32%,增加的主要原因是增人增资。
  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.81万元,与上年相比增加0.84%,增加的主要原因是增人增资。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金18.2元,主要支出用于:

电费5

水费6

风景名胜区责任险1.20万元

日常管护费5.60万元

补充日常管护费0.40万元

  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比保持一致。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,与上年相比保持一致;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值128126元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致.其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

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