一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市城市棚户区改造工作办公室为市编办核定的正科级全额拨款事业单位，为财政补助事业单位、一级预算单位。单位内设5个科室，分别为综合科、项目科、政策法规科、征收安置科、财务科。棚改办单位主要职责：（一）贯彻落实上级有关城市棚户区改造工作的法律、法规、规章和方针、政策；（二）指导、协调和监督、检查城市棚户区改造工作；（三）依据城市总体规划，编制城市棚户区改造总体规划和年度计划，并组织实施；（四）负责制订城市棚户区改造实施方案、房屋拆迁补偿优惠政策，拟订城市棚户区改造区片的详细实施方案，审核改造和安置区片的规划设计方案和建筑设计方案；（五）负责城市棚户区改造补偿安置；（六）负责城市棚户区改造项目的审核；（七）统筹城市棚户区改造项目土地供应、立项、规划、征收、建设、环保、消防、融资、招商等项；（八）负责城市棚户区改造项目的验收；（九）负责城市棚户区改造资金的筹集和管理；（十）负责处理城市棚户区改造过程中的突发、上访事件；（十一）负责城市棚户区改造数据统计及档案管理；（十二）负责城市棚户区改造宣传教育和对外合作交流；（十三）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城市棚户区改造工作办公室行政编制0人;事业编制15人；工勤编制2名；实际15人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、继续扎实推进我市城镇棚户区改造工作。（一）继续大力推进三贤路片区（二期）项目征收工作。（二）继续扎实推进地百纺片区项目、长安巷片区改造项目征收工作。（三）2021年度继续扎实推进贾家庄片区（二期）项目的征收补偿安置工作。（五）对于居义村片区（二期）项目，争取农发行贷款发放工作进度。

　　2、积极拓展投融资渠道，建立城镇棚户区改造多元投资体系。（一）积极争取国家专项资金支持。（二）充分发挥信用贷款资金作用。（三）要引入社会资金参与改造建设。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算5245.17万元，与上年相比减少26.77%，减少的主要原因是列入年初预算的棚户区贷款利息减少。其中：

　　一般公共预算收入167.98万元，与上年相比减少97.65%，减少的主要原因是棚户区贷款利息等项目列入政府性基金预算。

　　政府性基金预算收入5077.19万元, 与上年相比增加，增加的主要原因是棚户区贷款利息等项目列入政府性基金预算。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算5245.17万元，与上年相比减少26.77%，减少的主要原因是列入年初预算的棚户区贷款利息减少。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算139.42万元，与上年相比增加0.02%，增加的主要原因是增加了单位年金缴费支出、调资。其中公用支出9.71万元，与上年相比增加38.12%，增加的主要原因是驻村干部经费列入年初预算。

　　（2）项目支出预算5105.75万元，与上年相比减少27.30%，减少的主要原因是2021年列入年初预算中棚户区改造项目贷款利息减少。主要项目是：

　　①孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡1项目5.49万元。

　　②孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡2项目4.07万元

　　③孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡4项目5万元。

　　④孝义市城市棚户区改造长安巷片区申报专项债券所涉中介费用项目14万元。

　　⑤三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金项目148.96万元。

　　⑥三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金项目174.04万元。

　　⑦棚户区改造项目崇文街办居义村片区二期资本金项目4000万元。

　　⑧棚户区改造项目贷款项目-棚户区改造项目贷款项目103.38万元。

　　⑨三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金项目330.38万元。

　　⑩孝义市城市棚户区改造项目贷款利息项目320.43万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出17.18万元，与上年相比增加11.7%，增加的主要原因是:增加了单位年金缴费支出、调资。

　　（2）卫生健康支出5.80万元，与上年相比减少4.92%，减少的主要原因是：有人员调出。

　　（3）城乡社区支出5211.49万元，与上年相比减少26.9%，减少的主要原因是：城市棚户区改造项目贷款利息支出费用减少。

　　（4）住房保障支出10.70万元，与上年相比减少4.8%，减少的主要原因是：有人员调出。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出129.31万元，与上年相比减少2.02%，减少的主要原因是有人员调出。

　　（2）商品和服务支出9.71万元，与上年相比增加38.12%，增加的主要原因是驻村干部经费列入年初预算。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.40万元，与上年相比增加2.56%，增加的主要原因是单位调资。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况 

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.71万元，与上年相比增加38.12%，增加的主要原因是驻村干部经费列入年初预算。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金5105.75万元，主要用于以下10个项目支出：

　　①三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金148.96万元，预算科目代码及名称2121001征地和拆迁补偿支出，主要用于三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置，绩效目标是完成全部补偿安置协议签订工作，完成三贤路片区（二期）项目的拆迁工作，完成三贤路片区（二期）项目异地安置工作。

　　②三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金174.04万元，预算科目代码及名称2121001征地和拆迁补偿支出，主要用于三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置，绩效目标是完成全部补偿安置协议签订工作，完成三贤路片区（二期）项目的拆迁工作，完成三贤路片区（二期）项目异地安置工作。

　　③孝义市城市棚户区改造项目贷款利息320.43万元，预算科目代码及名称2120810棚户区改造支出，主要用于城中村项目贾家庄片区、居义村片区和中心城区项目三贤路片区（二期）利息，绩效目标是完成全部补偿安置协议签订工作，完善基础设施配套工程。

　　④棚户区改造项目崇文街办居义村片区二期资本金4000万元，预算科目代码及名称2120810棚户区改造支出，主要用于居义村片区（二期）本金，绩效目标是完成居义村片区（二期）项目住宅、商业、公建部分的征收补偿安置和拆迁工作。

　　⑤三贤路片区（二期）改造项目房屋征收补偿安置资金330.38万元，预算科目代码及名称2121001征地和拆迁补偿支出，绩效目标是完成全部补偿安置协议签订工作，完成三贤路片区（二期）项目的拆迁工作，完成三贤路片区（二期）项目异地安置工作。

　　⑥棚户区改造项目贷款项目103.38万元，预算科目代码及名称2120810棚户区改造支出，主要用于孝义市城市棚户区息改造新义街办贾家庄片区（二期）改造项目 、崇文街办居义村片区（二期）改造项目、中心城区棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目贷款利息，绩效目标是完成全部补偿安置协议签订工作。

　　⑦孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡1资金5.49万元，预算科目代码及名称2120199其他城乡社区管理事务支出，主要用于孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目实施围挡工程3310㎡费用，绩效目标是完成孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目实施围挡工程。

　　⑧孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡2资金4.07万元，预算科目代码及名称2120199其他城乡社区管理事务支出，主要用于孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目建设街沿街围挡外侧加挂仿真草皮1300㎡，设置公益广告120.96㎡费用，绩效目标是完成2021年度完成孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目建设街沿街围挡外侧加挂仿真草皮1300㎡，设置公益广告120.96㎡。

　　⑨孝义市城市棚户区改造三贤路片区二期改造项目的沿街围挡4资金5万元，预算科目代码及名称2120199其他城乡社区管理事务支出，主要用于孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目三贤路沿街围挡外侧 ， 加挂仿真草皮2010㎡，设置公益广告420.75㎡的费用，绩效目标是完成2021年度完成孝义市城市棚户区改造三贤路片区（二期）改造项目三贤路沿街围挡外侧加挂仿真草皮2010㎡，设置公益广告420.75㎡。

　　⑩孝义市城市棚户区改造长安巷片区申报专项债券所涉中介费用14万元，预算科目代码及名称2120199其他城乡社区管理事务支出，主要用于申报孝义市城市棚户区改造长安巷片区争取棚改专项债券资金所涉资金的中介费用，绩效目标是计划3年内完成项目区内居民的回迁安置工作。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值73594元；（3）其他固定资产价值174068元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。