一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　部门机构设置1个

　　单位职责：贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求，加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市环境卫生服务中心事业编制26人；工勤编制0名；实际26人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作，公厕管理及城中村垃圾清运工作，并根据考核结果拨付费用。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算5360.94万元，与上年相比增加 0.46%，增加的主要原因是2021年增购分类式果皮箱。其中：

　　一般公共预算收入5360.94万元，与上年相比增加0.46%，增加的主要原因是2021年增购分类式果皮箱。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算5360.94万元，与上年相比增加0.46 %，增加的主要原因是2021年增购分类式果皮箱。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算286.97万元，与上年相比增加3.85%，增加的主要原因是退休人员的取暖费预算。其中公用支出28.16万元，与上年相比增加80.17%，增加的主要原因是退休人员的取暖费预算及驻村工作队经费。

　　（2）项目支出预算5073.97万元，与上年相比增加0.28%，增加的主要原因是2021年增购分类式果皮箱。主要项目是：

　　①崇文街小学等三座公厕197.12万元；

　　②永安路两侧垃圾倾倒、平整土地、覆盖黄土10.22万元；

　　③政府购买环卫服务费4714.91万元；

　　④公厕运行费用14.35万元；

　　⑤购置分类式果皮箱137.37万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出43.63万元，与上年相比增加了40.74 %，增加的主要原因是退休人员的取暖费。卫生健康支出11.67万元，城乡社区支出5284.10万元，与上年相比增加了0.25 %，增加的主要原因是2021年增购分类式果皮箱。住房保障支出21.54万元，与上年相比减少了2.84 %，减少的主要原因是退休1人。

　　（2）……

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出262.25万元，与上年相比增加1.15%，增加的主要原因是增加了晋档工资。

　　（2）商品和服务支出28.16万元，与上年相比增加80.17 %，增加的主要原因是退休人员的取暖费预算及驻村工作队经费。             （3）对个人和家庭的补助支出6.78万元，与上年相比增加377.46%，增加的主要原因是增加了退休人员职业年金。

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金137.37万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目1个，预算资金4714.91万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计28.16万元，与上年相比增加80.17 %，增加的主要原因是退休人员的取暖费预算及驻村工作队经费。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金5073.97万元，主要用于①崇文街小学等三座公厕197.12万元，主要解决我市公厕数量严重不足，市民入厕难；②永安路两侧垃圾倾倒、平整土地、覆盖黄土10.22万元，主要为达到全国文明城市复查测评标准、创造美丽的人居环境；③政府购买环卫服务费4714.91万元，主要用于城区道路清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等孝义一净城环卫服务有限公司承包项目；④公厕运行费用14.35万元，主要用于保证公厕顺利运行；⑤购置分类式果皮箱137.37万元，主要落实十九大报告关于实行垃圾分类、资源回收利用精神和创建全国文明城市要求。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋46181.77平米，固定资产价值1624.41万元；（2）车辆4辆，固定资产价值 105.59万元；（3）其他固定资产价值414.78 万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市环境卫生服务中心2021年部门预算公开表