一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市矿区居民安置中心成立于2006年9月11日（孝编字〔2006〕12号文件），属于事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为政府会计制度，为全额拨款事业单位。定编10人，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余8人均为在编在岗人员。根据“三定”实施方案，后更名为孝义市矿区居民安置协调中心（孝办字〔2022〕11号文件），正科级建制，定编16人，其中：主任1名（副处级），副主任2名（副科级），股级领导职数5名。

主要职责为：制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置规划及矿山修复方案并编制中长期计划；负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理项目及矿区村庄整体搬迁和居民安　置工作；包括废弃矿山及尾矿库生态环境的治理项目的具体实施；化解矿村矛盾，处理相关问题；负责沉陷区综合治理项目资金的落实、使用及监管工作。

设置内设机构为综合股、财务股、事务协调股、信息统计股、项目运行股。

（二）人员构成情况

孝义市矿区居民安置协调中心单位行政编制0人；事业编制27人；工勤编制1名；实际27人；长期聘用临时工0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

（一）贯彻执行上级关于因采矿造成的沉陷区综合治理的方针政策；

（二）制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置计划并组织实施；

（三）负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理工作；

（四）协调当地乡镇党委、政府及有关部门，化解矛盾纠纷，处理相关问题，为矿山企业正常生产经营活动创造良好的

（五）统筹使用矿山企业公益性捐助资金；

（六）负责核查收集各矿山企业基本信息；

（七）承办市委、市政府交办的其他任务；

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算260.82万元，与上年相比增加144.19％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。其中：

一般公共预算收入260.82万元，与上年相比增加144.19％，增加机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无任何增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无任何增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无任何增减变化。三、支出预算说明

2022年支出预算260.82万元，与上年相比增加144.19％，增加机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算260.82万元，与上年相比增加144.19％，增加机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。其中公用支出16.66万元，与上年相比增加139.71％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（2）项目支出预算0万元，与上年相比无任何增减变化。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出197.21万元，与上年相比增加145.34％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位；

（2）社会保障和就业支出28.03万元，与上年相比增加104.45％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位；

（3）卫生健康支出11.10万元，与上年相比增加148.32％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位；

（4）住房保障支出24.48万元，与上年相比增加196.73％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出219.88万元，与上年相比增加132.41％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（2）商品和服务支出16.66万元，与上年相比增加139.71％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（3）对个人和家庭的补助支出24.48万元，与上年相比增加196.73％，增加的主要原因是机构改革，孝义市煤矿企业社会事务服务中心合并到本单位。

（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比保持一致。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位未收到任何上级专项转移支付资金，与上年相比保持一致。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋2187平方米，固定资产价值339317.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值249441.00元；（3）其他固定资产价值89876.00元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增加100％，增加的原因是机构合并，孝义市煤矿企业社会事务服务中心的公车调拨到本单位。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无任何增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无任何增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无任何增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比增加100％，增加的原因是机构合并，孝义市煤矿企业社会事务服务中心的公车调拨到本单位。

附件：孝义市矿区居民安置协调中心2022年部门预算公开表.xlsx