一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市项目推进中心为市政府直属事业单位，归口市发展和改革局领导，公益一类，正科级建制。前身为孝义市重点项目发展服务中心，2021年4月变更为孝义市项目推进中心。

项目推进中心的主要职责，（一）服务转型项目建设，参与全市重大项目的论证工作；（二）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证等；（三）指导市固定资产投资项目等业务工作；承担重点项目调度管理的技术支持、服务支持，跟踪监督全市重点项目手续办理及建设情况等；（四）跟踪监督中央预算内投资、专项债券、实际基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后期评价等；（五）组织开展各级重点项目的认定、实施和跟踪服务工作；（六）承担信息化服务保障工作。

（二）人员构成情况

孝义市项目推进中心行政编制0人；事业编制16人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，我中心将紧紧围绕省委全方位推动高质量发展的总体目标要求坚持“项目为王”理念，始终将转型项目建设作为全市的“一号工程”，紧扣“六新”要求，优化项目结构，聚焦产业转型、基础设施和重大民生领域，谋划推进一批大项目好项目。提升项目服务，完善项目一体推进体系，形成要素跟着项目走、服务跟着项目走的工作格局。聚焦省第十二次党代会决策部署，坚持质量第一、效益优先、规模适度、前期成熟的基本要求，坚决遏制“两高”项目盲目发展，继续按照“新上项目抓协调、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的思路，做好“开工一批、推动一批、投产一批”三个一批工作。

产业类方面，一是积极做好前期工作，重点推动东义镁业有限公司年产5万吨镁合金项目、恒沣500吨碳纤维10吨高性能碳纤维新材料、绿溪谷碳基吸附剂等一批新材料项目，加快项目落地；二是破解手续办理制约因素，加快推进茂成30万吨／年环己酮装置项目、山西骏捷新材料科技有限公司新建焦炉煤气综合利用等项目，积极与上级部门沟通，解决限批问题，争取各项指标政策，确保真正开工建设；尽快调整思路，同时抓重点、攻难点、按照时间节点，找准手续办理过程中的症结，确保金岩、金晖、晋茂的焦化项目等问题整改通过，尽早达产达效；三是坚持把推动煤焦产业转型升级作为主攻方向，在对现有煤焦企业进行改造提升的基础上，持续在建链延链补链强链上狠下功夫，全面推动传统产业向低碳高端发展。全力支持鹏湾氢港20万吨／年焦炉煤气制氢项目、瑞拓峰高新科技有限公司新建12万吨／年生物降解聚酯项目、金岩富氢焦炉气制合成氨甲醇联产LNG项目等一批煤化工延伸项目，落实责任到人，采取扎实有效措施，在保证工程质量和安全的前提下，督促加快项目建设进度，确保2020年达产达效。

政府投资类方面，重点围绕新型城镇化、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等方面做文章，特别是在灾后恢复重建领域，重点推动包括因灾损毁、需修缮重建的基础设施和社会民生项目，如安置房建设、道路修缮、农田土壤治理以及河道疏浚、病险水库加固、地质灾害治理等提升抵御自然灾害防范能力的项目。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算34.22万元，与上年相比减少18.02％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，工资福利、商品服务等一般公共预算收入相应减少。其中：

一般公共预算收入34.22万元，与上年相比减少18.02％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，工资福利、商品服务等一般公共预算收入相应减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算34.22万元，与上年相比减少18.02％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，工资福利、商品服务等一般公共预算支出相应减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算34.22万元，与上年相比减少18.02％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，工资福利、商品服务等一般公共预算支出相应减少。。其中公用支出2.52万元，与上年相比减少14.86％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，商品和服务支出相应减少。

（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出26.05万元，与上年相比减少19.57％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，一般公共服务支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出3.46万元，与上年相比减少20.28％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，该项支出相应减少。

（3）卫生健康支出1.41万元，与上年相比减少19.89％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，该项支出相应减少。

（4）住房保障支出3.30万元，与上年相比增加1.54％，增加的主要原因是住房公积金缴存基数普调上涨。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出31.70万元，与上年相比减少18.26％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，该项支出相应减少。

（2）商品和服务支出2.52万元，与上年相比减少14.86％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，该项支出相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

（四）2022年涉及政府采购项目1个，预算资金1.5万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计2.52万元，与上年相比减少14.86％，减少的主要原因是2022年度实有人员与上年相比减少一人，该项支出相应减少。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值63847元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

     附件：孝义市项目推进中心2022年部门预算公开表．xlsx