一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市第五中学校是主管教育教学工作的一所市直高中，主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

孝义市第五中学校单位行政编制0人；事业编制176人；工勤编制0名；实际182人；长期聘用临时工31人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年度我们将本着教书育人，办好教育的原则，增强过紧日子的思想，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用在刀刃上，不断提高教学质量，逐年添置新的设施设备，逐步把我校打造成一所适应时代的现代化的学校。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算2646.93万元，与上年相比增加19.61％，增加的主要原因是项目经费增加。其中：

一般公共预算收入2418.95万元，与上年相比增加23.1％，增加的主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入227.98万元，　与上年相比增加78.39％，增加的主要原因是学生人数增加。

（二）非税收入

2022年非税收入计划215.7万元，与上年相比增加68.78％，具体收费项目为：学费162万元；住宿费24万元；事业单位国有资产出租出借收入29.7万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2646.93万元，与上年相比增加23.1％，增加的主要原因是人员经费增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2264.27万元，与上年相比增加12.17％，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出210.95万元，与上年相比增加9.17％，增加的主要原因是学生人数增加。

（2）项目支出预算382.66万元，与上年相比增加190.78％，增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是：

①五中采购项目24.7万元；

②五中足球专项项目5万元；

③消防系统更换维修工程项目127万元；

④2022年普通高中家庭困难学生国家助学金项目17.6万元；⑤2022年普通高中家庭困难学生免学杂费项目3.36万元；

⑥数字校园平台的性能提升及存储扩容采购项目73万元；

⑦孝义市中小学幼儿园增量绩效项目82.05万元；

⑧校园安防工程、教学楼无线全覆盖采购与安装项目49.95万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出支出2177.24万元，与上年相比增加27.49％，减少的主要原因是人员经费和项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出208.6万元，与上年相比减少1.36％，增加的主要原因是本年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出81.94万元，与上年相比增加1％。

（4）住房保障支出179.15万元，与上年相比增加19.61％。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1818.44万元，与上年相比增加2.34％，增加的主要原因是住房公积金增加。

（2）商品和服务支出210.95万元，与上年相比减少35.06％，减少的主要原因是公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出6.91万元，与上年相比减少85.75％，减少的主要原因是学生资助金列入项目支出。

（四）2022年涉及政府采购项目12个，预算资金265.34万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计210.95万元，与上年相比减少35.06％，减少的主要原因是公用经费减少。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金382.66万元，主要用于：

①五中采购项目24.7万元；

②五中足球专项项目5万元；

③消防系统更换维修工程项目127万元；

④2022年普通高中家庭困难学生国家助学金项目17.6万元；⑤2022年普通高中家庭困难学生免学杂费项目3.36万元；

⑥数字校园平台的性能提升及存储扩容采购项目73万元；

⑦孝义市中小学幼儿园增量绩效项目82.05万元；

⑧校园安防工程、教学楼无线全覆盖采购与安装项目49.95万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级改善普通高中学校办学条件中央补助资金专项转移支付资金100万元，主要用于：消防系统更换维修工程项目127万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋97.87平米，固定资产价值297，475.15元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值18467598.56元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市第五中学校2022年部门预算公开表．xlsx