一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市职业教育中心是全额事业单位，其职能有：

1、根据我市经济、社会发展的总体规划，统筹制定中心的发展规划和培养目标

2、统筹解决办学经费、办学条件、专业设置、教师队伍、毕业生使用、实习基地等方面的重大问题

3、通过多种形式培养和培训我市经济建设和社会发展需要各类中、初级技术人才、管理人才和懂技术、善经营的熟练劳动者

4、广泛开展各类岗前、岗后、职业教育和技术培训办学

5、完成市委、市政府、文办的其它事宜

（二）人员构成情况

孝义市职业教育中心行政编制0人；事业编制165人，实际161人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工40余人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

合理安排经费支出，保证教学任务圆满完成。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算2940.82万元，与上年2569.47万元相比增加14.45％，增加的主要原因是2022年有现代职业教育质量提升专项资金510万元。其中：

一般公共预算收入2834.24万元，与上年2519.47万元相比增加12.49％，增加的主要原因是2022年有现代职业教育质量提升专项资金510万元。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入106.58万元，与上年50万元相比增加113.16％，增加的主要原因是2022年学校实行封闭化管理，学生住宿费增加。

（二）非税收入

2022年非税收入计划96万元，与上年50万元相比增加92％，具体收费项目为：中职学生住宿费96万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2940.82万元，与上年2569.47万元相比增加14.45％，增加的主要原因是2022年有现代职业教育质量提升专项资金510万元。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2350.36万元，与上年2339.47万元相比增加0.47％，增加的主要原因是工资标准提高。其中公用支出473.76万元，与上年439.72万元相比增加7.74％，增加的主要原因是2022年学生增加，公用支出增加。

（2）项目支出预算590.46万元，与上年230万元相比增加156.72％，增加的主要原因是2022年有现代职业教育质量提升专项资金510万元。主要项目是：

①现代职业教育质量提升专项资金510万元；

②增量绩效80.46万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出2462.84万元，与上年2117.05万元相比增加16.33％，增加的主要原因是现代职业教育质量提升计划中央资金的下拨。

（2）社会保障和就业支出235.14万元，与上年231.02万元增加1.78％，增加的主要原因是职业年金做实部分在此列支。

（3）卫生健康支出76.34万元，与上年77.79万元相比减少1.87％，减少的主要原因是2021年有调出及退休人员。

（4）住房保障支出166.50万元，与上年143.61万元相比增加15.94％，增加的主要原因是2022年住房公积金集体部分提高。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1716.90万元，与上年1712.89万元相比增加0.23％，增加的主要原因是工资标准提高。

（2）商品和服务支出455.06万元，与上年389.72万元相比增加16.76％，增加的主要原因是2022年学生增加，公用支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出53.12万元，与上年57.24万元相比减少7.19％，减少的主要原因是助学金人数减少。

（4）资本性支出18.70万元，与上年0万元相比增加18.70万元，增加的主要原因是2021年未在基本支出中列支采购设备款。

（四）2022年涉及政府采购项目5个，预算资金513.70万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计455.06万元，与上年389.72万元相比增加16.76％，增加的主要原因是2022年学生增加，公用支出增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金510万元，主要用于：1、高水平学校建设500万元；

2、1＋X证书制度试点项目10万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级现代职业教育质量提升计划中央专项资金510万元，主要用于

1、高水平学校建设500万元；

2、1＋X证书制度试点项目10万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值12.67万元；（3）其他固定资产价值2001.16万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.86万元，与上年0.90万元相比减少4.44％，减少的原因是公务用车外出减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0.86万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0.86万元，与上年0.90万元相比减少4.44％，减少的原因是公务用车外出减少。

附件：孝义市职业教育中心2022年部门预算公开表．xlsx