一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市青年路小学校是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于新义街青年路南，创建于1996年，学校占地面积34533㎡，建筑面积8227.1㎡，现有教学班35个，在校学生1979人．

（二）人员构成情况

青年路小学行政编制0人；事业编制139人；工勤编制1名；实际138人；长期聘用临时工13人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

（三）本预算年度的主要工作任务

圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1836.94万元，与上年相比增加8.46％，增加的主要原因是新增增量绩效、课后服务。其中：

一般公共预算收入1836.94万元，与上年相比增加8.46％，增加的主要原因是新增增量绩效、课后服务。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0.8万元，与上年相比保持一致。

具体收费项目为：校园场地租赁费0.8万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算1836.94万元，与上年相比增加8.46％，增加的主要原因是新增增量绩效、课后服务。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1652.6万元，与上年相比减少2.43％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出150.02万元，与上年相比增加0.53％，增加的主要原因是切块项目减少。

（2）项目支出预算184.34万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年增加增量绩效、课后服务等。主要项目是：

①增量绩效65.19万元、课后服务69.52万元、2021年录播室维修改造、录播设备质保金6.79万元，计141.5万元。

②2021年7－12月临时人员工资11.48万元、场地租赁费0.72万元、操场租赁费1万元、伤残补助金5.94万元、班主任津贴21.40万元、助学金2.3万元，计42.84万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育1429.22万元，与上年相比增加7.71％，增加的主要原因是新增增量绩效、课后服务。

（2）社会保障和就业198.33万元，与上年相比增加12.68％，增加主要原因是增加退休人员年金集体部分。

（3）住房保障支出144.83万元，与上年相比增加17.06％，增加主要原因是公积金基数调整增加。

（4）医疗卫生支出64.56万元，与上年相比减少3.67％，减少主要原因是人员减少。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1464.38万元，与上年相比减少2.45％，减少的主要原因是人员减少。

（2）商品和服务支出150.02万元，与上年相比增加0.53％，增加的主要原因是切块项目减少。

（3）对个人和家庭的补助支出9.30万元，与上年相比增加13％，增加的主要原因是退休人员增加。

（四）2022年涉及政府采购项目12个，预算资金399000万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金141.5万元，主要用于课后服务专项经费、增量绩效支出。其中课后服务专项经费69.52万元，增量绩效65.19万元，2021年录课室维修改造、录播设备质保金6.79万元，三项经费均为提高义务教育学校服务质量，保障义务教育发展。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位无上级转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8227.1平米，固定资产价值7115171.6元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值6229477.66元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市青年路小学校2022年部门预算公开表．xlsx