一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市新阳煤矿学校是一所九年制学校，设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门。主要承担着高阳矿区内小学、初中义务教育。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展是我们的职责。

（二）人员构成情况

孝义市新阳煤矿学校行政编制0人；事业编制153人；工勤编制0名；实际127人；长期聘用临时工0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

（三）本预算年度的主要工作任务

努力工作，奋力拼搏，完成本年度的各项教育教学工作任务，财务工作作为教育教学工作的保障，严格执行各项支出计划，本着节约、高效的目标保障好教育教学工作。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1940.97万元，与上年相比增加3.82％，增加的主要原因一是增加增量绩效、延时服务经费预算；二是住房公积金基数增加，相应住房公积金单位部分预算增加。其中：

一般公共预算收入1940.97万元，与上年相比增加3.82％，增加的主要原因一是增加增量绩效、延时服务经费预算；二是住房公积金基数增加，相应住房公积金单位部分预算增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1940.97万元，与上年相比增加3.82％，增加的主要原因一是增加增量绩效、延时服务经费支出预算；二是住房公积金基数增加，相应住房公积金单位部分支出增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1799.28万元，与上年相比减少3.76％，减少的主要原因一是2022年年初有人员退休和调出，人员经费减少；二是学生减少，公用经费相应减少。其中公用支出131.99万元，与上年相比减少10％，减少的主要原因是学生减少，公用经费相应减少。

（2）项目支出预算141.7万元，与上年相比增加141.7万元，增加的主要原因是将班主任津贴、非寄宿生困难补助、课后服务专项经费、增量绩效、2021年7－12月义务教育学校临时用工人员工资列入项目经费。主要项目是：

①课后服务专项经费项目62.89万元

②增量绩效项目60.03万元

③班主任津贴项目14.4万元

2021年7－12月义务教育学校临时用工人员工资项目2.52万元

非寄宿生困难补助项目1.85万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出1465.08万元，与上年相比增加2.89％，增加的主要原因是增加增量绩效、延时服务支出经费预算。

（2）社会保障和就业支出253.98万元，与上年相比增加1.51％，增加的主要原因是列入2022年退休教师职业年金单位做实部分支出预算增加。

（3）卫生健康支出63.92万元，与上年相比减少6.96％，减少的主要原因是2022年年初有人员退休和调出。

（4）住房保障支出157.99万元，与上年相比增加24.56％，增加的主要原因是住房公积金基数增加，相应住房公积金单位部分支出增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1667.29万元，与上年相比减少0.27％，减少的主要原因是2022年年初有人员退休和调出。

（2）商品和服务支出120.5万元，与上年相比减少5.49％，减少的主要原因是学生减少，公用经费相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出46.1万元，与上年相比减少10.01％，减少的主要原因是2021年预算中将退休死亡教师的抚恤金列入预算。

（4）资本性支出11.49万元，与上年相比减少40.03％，减少的主要原因是2022年计划购置资产费用减少。

（四）2022年涉及政府采购项目14个，预算资金17.99万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金122.92万元，主要用于课后服务专项经费、增量绩效支出。其中课后服务专项经费62.89万元，增量绩效60.03万元，两项经费均为提高义务教育学校服务质量，保障义务教育发展。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13988平米，固定资产价值9357293.55元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值7608731.39元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市新阳煤矿学校2022年部门预算公开表．xlsx