一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校，是市委的重要部门，主要职责是：培训、轮训党员干部。

（二）人员构成情况

中共孝义市委党校行政编制19人；事业编制28人；工勤编制4名；实际32人；长期聘用临时工7人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年市委党校工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）和中央经济工作会议精神，贯彻落实省第十二次党代会精神、吕梁市第五次党代会精神以及省委、吕梁市委、孝义市委有关决策部署，按照“改革抢先机、发展站前列、工作创一流”理念，全面提高新时代党校办学科学化、制度化、规范化水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算687.22万元，与上年相比增加6.22％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。其中：

一般公共预算收入687.22万元，与上年相比增加6.22％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算646.95万元，与上年相比增加6.22％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算641.53万元，与上年相比增加1.52％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加。其中公用支出64.12万元，与上年相比减少4.77％，减少的主要原因是干部驻村工作经费列入项目预算。

（2）项目支出预算45.69万元，与上年相比增加204.61％，增加的主要原因是干部驻村工作经费、单位临时聘用人员经费列入项目预算。主要项目是：

①党校大院水电费项目14.4万元

②党校临时聘用人员经费15.79万元

③教师外出培训经费10万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出687.22万元，与上年相比增加6.22％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加，增加了项目支出预算。

（2）社会保障和就业支出75.17万元，与上年相比增加11％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加。

（3）卫生健康支出28.72万元，与上年相比增加1％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加。

（4）住房保障支出59.17万元，与上年相比增加3％，增加的主要原因为人员的正常工资晋升及本年度住房公积金基数的调整。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出562万元，与上年相比增加1.01％，增加的主要原因是2022年人员经费基数的增加。

（2）商品和服务支出64.12万元，与上年相比减少4.77％，减少的主要原因是干部驻村工作经费列入项目预算。

（3）对个人和家庭的补助支出15.41万元，与上年相比增加97.82％，增加的主要原因是新增一人一次性抚恤金和丧葬费。

（四）2022年涉及政府采购项目1个，预算资金1.7万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计64.12万元，与上年相比减少4.77％，减少的主要原因是干部驻村工作经费列入项目预算。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金14.4万元，主要用于党校大院水电费支出。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5207平方米，固定资产价值8480000元；（2）车辆1辆，固定资产价值192453元；（3）其他固定资产价值1432892.7元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

附件：中共孝义市委党校2022年部门预算公开表.xlsx