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孝义市工商业联合会2022年部门预算编制
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。工商联的基本任务是引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。主要职能是发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用,开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用,协助政府管理非公有制经济的助手作用,构建和谐劳动关系的协调作用,推动行业协会商会改革发展的积极作用。

(二)人员构成情况

孝义市工商业联合会行政编制4人;;工勤编制1名;实际9人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

今年以来,市工商联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,严格按照上级工商联安排部署,领会孝义市第八次党代会精神,围绕市委、市政府中心工作,坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作目标不动摇。尤其是全市上下党史学习教育启动以来,孝义市工商联着眼服务“两个健康”工作目标,对标党史学习教育方案,以多种形式学党史、悟思想、办实事、开新局,推动党史学习教育走深走实,迅速掀起党史学习教育热潮。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算102.69万元,与上年相比减少6.68%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。其中:一般公共预算收入77.71万元,与上年相比减少6.36%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算102.69万元,与上年相比减少6.68%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算72.71万元,与上年相比减少12.38%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。其中公用支出11.23万元,与上年相比减少22.01%,减少的主要原因是由于公用经费压缩15%。

(2)项目支出预算5.00万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2022年初工商联换届。主要项目是:①换届经费5.00万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出77.71万元,与上年相比减少6.36%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

(2)社会保障和就业支出10.17万元,与上年相比减少23.87%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

(3)卫生健康支出5.41万元,与上年相比减少10.57%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

(4)住房保障支出9.40万元,与上年相比增加22.87%,增加的主要原因是住房公积金基数增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出85.40万元,与上年相比减少9.71%,减少的主要原因是2022年人员减少1人。

(2)商品和服务支出10.58万元,与上年相比减少26.52%,减少的主要原因是2022年人员减少1人及公用经费压缩。

(3)对个人和家庭的补助支出1.06万元,与上年相比无增减变化。

(四)2022年涉及政府采购项目2个,预算资金0.65万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.23万元,与上年相减少22.01%,减少的主要原因是由于公用经费压缩15%。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值8.41元;(3)其他固定资产价值0.41万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市工商业联合会2022年部门预算公开表.xlsx

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