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孝义市离退休干部服务中心 2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市离退休干部服务中心为全额财政拨款事业单位,副科级建制,中心设主任1名,副主任2名,设办公室、宣教科、后勤科。主要承担两项职能:一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动;二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习;三是承担关心下一代工作委员会职责。

(二)人员构成情况

孝义市离退休干部服务中心事业编制16人;实际26人;长期聘用临时工23人。

离退休人员7人,其中:退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

负责组织离退休干部积极参加政治学习和有益于身心健康的各类文体娱乐活动。继续推动老年教育持续健康发展,继续推进老年大学标准化建设,加强师生队伍的管理和教学配套设施建设,不断提高老年大学办学水平。组织和动员老干部、老模范、老专家、老战士、老教师等老同志着力加强青少年思想道德建设,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持和帮助青少年成长,团结教育广大青少年听党话、跟党走。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算409.6万元,与上年相比增加27.94%,增加的主要原因是事业单位机构改革将关心下一代工作委员会并入 我中心。其中:一般公共预算收入409.6万元,与上年相比增加27.94%,增加的主要原因是事业单位机构改革将关心下一代工作委员会并入我中心。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算409.6万元,与上年相比增加27.94%,增加的主要原因是事业单位机构改革将关心下一代工作委员会并入 我中心。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算265.56万元,与上年相比减少5.6%,减少的主要原因是部分经费本年度列入项目支出。其中公用支出9.4万元,与上年相比减少23.58%,减少的主要原因是本年度将公务用车运行维护费列入项目经费。

(2)项目支出预算144.04万元,与上年相比增加270.66%,增加的主要原因是事业单位机构改革将关心下一代工作委员会并入我中心。主要项目是:①公务用车运行维护项目3.7万元②临时工作人员经费项目56.3万元③关工委项目37万元④老年大学项目10万元⑤老干部活动经费项目34.04万元⑥老干部活动场所维修维护项目3万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

一般公共服务支出409.6万元,与上年相比增加27.94%,增加的主要原因是事业单位机构改革将关心下一代工作委员会并入我中心。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出253.47万元,与上年相比减少4.81%,减少的主要原因是部分经费本年度列入项目支出。

(2)商品和服务支出9.4万元,与上年相比减少81.26%,减少的主要原因是部分经费本年度列入项目支出。

(3)对个人和家庭的补助支出2.69万元,与上年相比减少1.1%,减少的主要原因是将退休人员医保列入工资福利支出。

(四)2022年涉及政府采购项目22个,预算资金21.04万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计265.56万元,与上年相比减少5.6%,减少的主要原因是部分经费本年度列入项目支出。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金144.04万元,主要用于(1)公务用车运行维护项目3.7万元;(2)临时工作人员经费项目56.3万元;(3)关工委项目37万元;(4)老年大学项目10万元;(5)老干部活动经费项目34.04万元;(6)老干部活动场所维修维护项目3万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋3569.66平米,固定资产价值14299185.21元;(2)车辆2辆,固定资产价值271681元;(3)其他固定资产价值2389270.93元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.7万元,与上年相比增加5.71%,增加的原因是金杯车预算由2.3万元调至2.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排3.7万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.7万元,与上年相比增加5.71%,增加的原因是金杯车预算由2.3万元调至2.5万元。

附件:孝义市离退休干部服务中心2022年部门预算公开表.xlsx

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