一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共孝义市委老干部局是主管全市离退休干部工作的市委组成部门，主要承担四项职责：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务27个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。核定全额预算行政编制7名，其中：局长1名，副局长1名。设办公室、待遇股二科室。　

（二）人员构成情况

中共孝义市委老干部局行政编制6人；工勤编制1名；实际7人，离休人员54人，孝义市离退休干部服务中心事业编制16人；实际26人；长期聘用临时工23人，离退休人员7人，其中：退休7人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．树立责任意识，服务意识，切实落实好离退休干部“两个待遇”。2．及时走访老干部，关心老干部们的身心健康。3．开展有益活动，丰富老干部的情趣。4．引导发挥老干部的作用，提高社会正能量。5．维护老干部的合法权益，妥善处理和解决老干部们的各种问题。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算和所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1958.84万元，与上年相比减少12％，减少的主要原因是本年度预算中无预估离休干部死亡抚恤金及离休干部正常死亡各项费用的减少。其中：一般公共预算收入1958.84万元，与上年相比减少12％，减少的主要原因是本年度预算中无预估离休干部死亡抚恤金及离休干部正常死亡各项费用的减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1958.84万元，与上年相比减少12％，减少的主要原因是本年度预算中无预估离休干部死亡抚恤金及离休干部正常死亡各项费用的减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1530.5万元，与上年相比减少9.38％，减少的主要原因是本年度预算中无预估离休干部死亡抚恤金及离休干部正常死亡各项费用的减少。

其中公用支出41.36万元，与上年相比减少10.25％，减少的主要原因是公用经费的压缩。

（2）项目支出预算428.34万元，与上年相比减少20.25％，减少的主要原因是离休干部正常死亡各项费用的减少。主要项目是：①老干部活动费项目136.16万元②离退休干部慰问费项目114.74万元③离休干部特需费5.4万元④离退休干部及离休干部遗嘱困难救助8万元⑤离退休干部体检费20万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出63.59万元，与上年相比减少7.76％，减少的主要原因为本年度我单位无下乡扶贫工作队经费。

（2）社会保障和就业支出1683.6万元，与上年相比减少13.07％，减少的主要原因是本年度预算中无预估离休干部死亡抚恤金及离休干部正常死亡各项费用的减少。

（3）医疗卫生177.88万元，与上年相比减少8.55％，减少的主要原因是离休干部的正常死亡医疗费用的下降。

（4）住房保障支出34.02万元，与上年相比增加41.93％，增加的主要原因为人员的正常工资晋升及本年度住房公积金基数的调整。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出328.89万元，与上年相比减少4.45％，减少的主要原因是退休职业年金单位缴费减少。

（2）商品和服务支出41.36万元，与上年相比减少94.01％，减少的主要原因是老年人活动经费项目的减少。

（3）对个人和家庭的补助支出1160.25万元，与上年相比减少10.53％，减少的主要原因是离休干部正常死亡各项费用的减少。

（四）2022年涉及政府采购项目39个，预算资金176.08万元。

（五）2022年我单位不涉及政府购买服务项目。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计297.52万元，与上年相比减少10.25％，减少的主要原因是机关经费的压缩使用及我单位2022年无下乡扶贫工作队经费。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金428.34万元，主要用于（1）老干部活动费项目136.16万元；（2）离退休干部慰问费项目114.74万元；（3）离休干部特需费5.4万元；（4）离退休干部及离休干部遗嘱困难救助8万元；（5）离退休干部体检费20万元（6）临时工作人员经费56.3万元（7）关工委项目37万元（8）老年大学项目10万元（9）老干部活动经费34.04万元（10）老干部活动场所维修维护项目3万元（11）公务用车运行维护项目3.7万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋3839.66平米，固定资产价值14439185.21元；（2）车辆3辆，固定资产价值529642元；（3）其他固定资产价值2721322.93元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.9万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排4.9万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费4.9万元，与上年相比保持一致。

附件：中共孝义市委老干部局2022年部门预算公开表.xlsx