一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立，是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。主要职责是：承担着全市疾病预防与控制，免疫规划（预防接种服务工作），老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作；与疾控工作相关的健康教育与健康促进，预防性健康体检；食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价；健康危害因素监测、检验与评价、干预，艾滋病、地方病的专项管理等工作。
（二）人员构成情况
孝义市疾病预防控制中心行政编制0人；事业编制50人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。
离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．深入推进党史学习教育。
2．继续做好常态化疫情防控工作。
3．加大公共卫生监测和技术服务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算810.37万元，与上年相比减少29.57％，减少的主要原因是突发公共卫生应急处理项目经费收入减少。其中：
一般公共预算收入810.37万元，与上年相比减少29.57％，减少的主要原因是突发公共卫生应急处理项目经费收入减少。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变动。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变动。
三、支出预算说明
2022年支出预算810.37万元，与上年相比减少29.57％，减少的主要原因是突发公共卫生应急处理项目经费收入减少。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算580.67万元，与上年相比增加7.4％，增加的主要原因是人员经费支出较上年增加。其中公用支出25.89万元，与上年相比减少20.39％，减少的主要原因是公用经费标准在上年的基础上统一压缩10％。
（2）项目支出预算229.7万元，与上年相比减少62.34％，减少的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费支出较上年减少526.31万元。主要项目是：
2022年提前下达省级补助布病防治资金（晋财社［2021］257号）1.6万元。
2022年提前下达省级补助地方病防治经费（晋财社［2021］257号）1.5万元。
2022年提前下达中央补助布病防治资金（晋财社［2021］257号）5.18万元。
2022年提前下达中央补助地方病防治经费（晋财社［2021］257号）4.6万元。
2022年提前下达中央补助城区饮用水水质卫生监测资金（晋财社［2021］257号）1.44万元。
2022年提前下达中央补助乡镇饮用水水质卫生监测资金（晋财社［2021］257号）5.76万元。
2022年提前下达中央补助食品安全保障监测资金（晋财社［2021］257号）2万元。
2022年提前下达中央补助疟疾及其他寄生虫病防治（晋财社［2021］257号）0.53万元。
2022年提前下达中央补助职业病防治经费（晋财社［2021］257号）1万元。
2022年提前下达中央补助艾滋病防治经费（晋财社［2021］223号）11.8万元。
2022年提前下达中央补助结核病防控经费（晋财社［2021］223号）3.92万元。
2022年提前下达中央补助严重精神障碍管理治疗经费（晋财社［2021］223号）6.87万元。
2022年提前下达中央补助肿瘤随访登记项目经费（晋财社［2021］223号）1.2万元。
2022年提前下达中央补助预防接种规范化及信息化能力提升经费（晋财社［2021］223号）12万元。
2022年提前下达中央补助病毒性传染病监测经费（晋财社［2021］223号）4.62万元。
重点行业及应检尽检人群核酸检测等系列项目经费（实验室环评及医疗污水检测）30.59万元。
重点行业及应检尽检人群核酸检测等系列项目经费（实验室运行费用）89.41万元。
2022从业人员预防性健康体检30万元。
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出75.89万元，与上年相比减少4.71％，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费及退休人员经费支出较上年减少。
（2）卫生健康支出678.55万元，与上年相比减少34.24％，较少的原因主要是突发公共卫生事件应急处理项目支出较上年减少。
（3）住房保障支出55.93万元，与上年相比增加42.57％，增加的主要原因是住房公积金缴费基数上调。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出534.48万元，与上年相比增加9.84％，增加的主要原因是人员工资上调以及住房公积金单位部分增加。
（2）商品和服务支出25.89万元，与上年相比减少20.39％，减少的主要原因是公用经费标准在上年的基础上统一压缩10％。
（3）对个人和家庭的补助支出20.3万元，与上年相比减少5.67％，减少的主要原因是退休费支出减少。
（四）2022年涉及政府采购项目17个，预算资金186.95万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比，无增减变动。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金214.02万元，主要用于重大公共卫生服务支出、基本公共卫生服务支出、重点行业及应检尽检人群核酸检测等系列项目经费支出（实验室运行费用和污水检测及实验室环评）、2022从业人员预防性健康体检支出。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金64.02万元，主要用于基本公共卫生服务支出23.61万元、重大公共卫生服务支出40.41万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋91平米，固定资产价值350000元；（2）车辆5辆，固定资产价值71132.75元；（3）其他固定资产价值12608013.28元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比，无增减变动，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比，无增减变化。
附件：孝义市疾病预防控制中心2022年部门预算公开表.xlsx