一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市妇幼保健和计划生育服务中心是主管妇女儿童保健和计划生育服务工作的市政府（市委）组成股级单位，主要职责是：

1．贯彻执行上级关于妇幼保健及人口和计划生育的法律、法规、规章和方针、政策；

2．协助主管部门制定全市妇幼保健和市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作的相关政策和各项规章制度，并组织实施；

3．受主管部门委托对医疗保健机构及计划生育所涉机构开展的相关服务进行检查、考核与评价；

4．指导和开展妇幼保健、优生优育、健康教育与健康促进工作；

5．组织实施妇幼保健和计划生育技术培训，并提供技术支持；

6．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理和计划生育服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

7．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治；

8．开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；

9．开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育的应用性科学研究；

10．开展包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、产前诊断、产科并发症处理、助产技术服务、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；

11．负责市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作，包括计划生育“四术”、不孕不育诊治、育龄妇女环情孕情普查、节育技术和生殖保健工作等；

12．建立健全妇幼保健和计划生育信息网络，充分发挥信息资源作用；　　　　　　

13．承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。　　

（二）人员构成情况

孝义市妇幼保健和计划生育服务中心行政编制0人；事业编制48人；工勤编制0名；实际78人；长期聘用临时工0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照上级部门要求，认真实施重大妇幼公共卫生项目和省政府民生实事和中残联高危孕产妇筛查与残疾儿童筛查项目，确保各项工作走在省、市前列。继续完善孕产妇及5岁以下儿童转诊、急诊绿色通道。强化基层人员对高危妊娠的识别、筛选的能力，加强母婴安全管理与出生医学证明鉴发管理全力按照二级医院等级评审验收新标准开展迎检工作，确保各项指标全面达到二甲妇幼保健院的评审医院标准；结合省妇幼儿童医院、我市医疗集团的薪酬管理模式实施人事薪酬制度改革。完善好妇幼院全额和儿童医院差额的宏观管理衔接协调模式。孕前（婚前）检查：高标准设立婚孕前医学检查科，积极争取民政部门支持开展婚前医学检查医学工作（此项工作已列入2020年山西省民生实事项目），有效地减少出生缺陷，提高出生人口素质。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算945.25万元，与上年相比减少2.48％，减少的主要原因是人员减少。其中：

一般公共预算收入945.25万元，与上年相比减少2.48％。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减少变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减少变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减少变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算945.25万元，与上年相比减少2.48％，减少的主要原因是人员减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算845.46万元，与上年相比增加9.17％，增加的主要原因是住房公积金政策变化调整基数。其中公用支出30.5万元，与上年相比减少8.49％，减少的主要原因是政策变化公用经费标准在上年基础上统一压缩10％。

（2）项目支出预算99.79万元，与上年相比减少9.84％，减少的主要原因是项目任务数减少。主要项目是：

①免费孕前优生健康检查项目52.6万元

②两癌项目34.19万元

③艾滋病项目13万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出111.45万元，与上年相比减少3.77％，减少的主要原因是人员减少。

（2）（2）卫生健康支出756.1万元，与上年相比减少3.99％，减少的主要原因是人员的减少、项目任务数减少。

（3）住房保障支出77.70万元，与上年相比增加15.74％，增加的主要原因是由于政策原因住房公积金政策变化调整基数。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出800.84万元，与上年相比减少0.96％，减少的主要原因是人员的减少。

（2）商品和服务支出30.5万元，与上年相比减少8.49％，减少的主要原因是政策变化公用经费标准在上年基础上统一压缩10％。

（3）对个人和家庭的补助支出14.52万元，与上年相比增加5.21％，增加的主要原因是新增退休人员。

（四）2022年涉及政府采购项目7个，预算资金15.5万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金99.79万元，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目支出。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级孕前优生健康检查中央补助专项转移支付资金28万元，孕前优生健康检查省级补助专项转移支付资金15万元，主要用于免费孕前优生健康检查项目支出，两癌检查中央补助经费16.76万元，两癌检查省级补助经费5.23万元，主要用于宫颈癌项目检查支出，艾滋病防治中央补助经费13万元，主要用于艾滋病防治项目支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1647.6平米，固定资产价值500000元；（2）车辆1辆，固定资产价值87500元；（3）其他固定资产价值5089677.15元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.8万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.8万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.8万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2022年部门预算公开表．xlsx