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孝义市残疾人联合会2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,正科建制,属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所和残疾人康复中心事业单位,经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。坚持以残疾人为中心,不忘初心、牢记使命,切实履行“代表、服务、管理”职能,强化扶残助残服务工作,积极推进我市残疾人事业与经济社会融合发展,使残疾人基本生活得到保障、收入水平不断提高、生活质量明显改善。

(二)人员构成情况

单位行政编制12人;事业编制3人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

(三)本预算年度的主要工作任务 

1.加强思想政治建设,强化理论学习,做好工作。发挥“党建+残建”特色服务模式作用,党建引领残疾人各项事业发展。

2.做好残疾预防试验区的创建工作,实施好残疾预防重点干预和创建儿童抢救性康复项目。全面完成上级下达的各重点干预项目的实施任务。

3.实施残疾人精准康复服务行动,有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达到80%以上。

4.实施好残疾人托养项目试点工作。圆满高质量完成托养工作目标任务。

5.做好城乡残疾人医疗保险、养老保险补贴工作,做好残疾人意外伤害保险参保工作。

6.做好贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

7.做好农村基层党组织助残扶贫工作。

8.做好残疾人求职登记、就业推介工作,开展残疾人实用技术培训。

9.做好全国助残日、残疾预防日等重大节日的宣传。

10.简化程序,高效便捷做好残疾证办理工作。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算包含本单位和下属残疾人就业服务所预算,包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算858.57万元,与上年相比增加72.6%,增加的主要原因是项目经费增加:儿童康复救助项目,残疾人家庭无障碍改造。其中:

一般公共预算收入783.42万元,与上年相比增加63.17%,增加的主要原因是项目经费增加。

政府性基金预算收入75.15万元, 与上年相比减少80.39%,减少的主要原因是项目经费增加,残疾人家庭无障碍改造。

财政专户拨款收入635.95万元, 与上年相比增加97.45%,增加的主要原因是项目经费增加:儿童康复救助项目,残疾人家庭无障碍改造。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算858.57万元,与上年相比增加72.6%,增加的主要原因是项目经费增加:儿童康复救助项目,残疾人家庭无障碍改造。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算76.27万元,与上年相比减少57.43%,减少的主要原因是就业中心人员经费列入项目经费。其中公用支出1.57万元,与上年相比减少65%,减少的主要原因是就业中心公用经费列入项目经费。

(2)项目支出预算707.15万元,与上年相比增加134.96%,增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是:

1.0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点晋财社(2021)226号中央36.8万元

2.0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社(2021)243号省级1.08万元。

3.残疾儿童康复救助晋财社(2021)243号省级33.6万元

4.残疾人机动轮椅车燃油补贴晋财社(2021)227号中央0.39万元

5.残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)243号省级5.6万元

6.残疾人康复辅具晋财社(2021)227号中央4.75万元

7.残疾人康复精准晋财社(2021)227号中央7万元

8.残疾人康复救助晋财综(2021)80号省级2.75万元

9.残疾人托养服务晋财综(2021)80号省级16万元

10.困难重度残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)226号中央19.6万元

11.农村困难残疾人实用技术培训晋财社(2021)227号中央7.5万元

12.助残帮扶项目晋财社(2021)243号省级6万元

13.残疾儿童康复救助补贴143.52万元

14.残疾人托养服务第三方评估费用0.6万元

15 .春节慰问款22.02万元

16 .残疾人养老保险75.43万元

17 .残疾人意外保险(县级配套)55.04万元

18 .城乡残疾人居民医疗保险补助260.2万元

19.代缴单位养老金5.28万元

19.残疾人就业服务所人员经费76.45万元

20.残疾人就业服务所公用经费2.69万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出762.75万元,与上年相比增加66.11%,增加的主要原因是项目经费增加。

(2)医疗卫生支出6.57万元,与上年相比减少16.62%,减少的主要原因是人员减少。

(3)住房保障支出14.1万元,与上年相比减少13.05%,减少的主要原因是人员减少。

(4)其他支出75.15万元。与上年相比增加334.14%,增加的主要原因是项目经费增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出147.37万元,与上年相比减少8.3%,减少的主要原因是退休2人,辞职1人,节约开支。

(2)商品和服务支出68.68万元,与上年相比增加394%,增加的主要原因是经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出642.52万元,与上年相比增加138.67%,增加的主要原因是经费增加:儿童康复救助项目,残疾人家庭无障碍改造。

(四)2022年涉及政府采购项目8个,预算资金59.04万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计5.1万元,与上年相比减少47.42%,增加的主要原因是人员经费减少,退休2人,辞职1人

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金697.88万元,主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点晋财社(2021)226号中央36.8万元,0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社(2021)243号省级1.08万元,残疾儿童康复救助晋财社(2021)243号省级33.6万元,残疾人机动轮椅车燃油补贴晋财社(2021)227号中央0.39万元,残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)243号省级5.6万元,残疾人康复辅具晋财社(2021)227号中央4.75万元,残疾人康复精准晋财社(2021)227号中央7万元,残疾人康复救助晋财综(2021)80号省级2.75万元,残疾人托养服务晋财综(2021)80号省级16万元,困难重度残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)226号中央19.6万元,农村困难残疾人实用技术培训晋财社(2021)227号中央7.5万元,助残帮扶项目晋财社(2021)243号省级6万元,残疾儿童康复救助补贴143.52万元,残疾人托养服务第三方评估费用0.6万元,春节慰问款22.02万元,残疾人养老保险75.43万元,残疾人意外保险(县级配套)55.04万元,城乡残疾人居民医疗保险补助260.2万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金141.07万元,主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点晋财社(2021)226号中央36.8万元,0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社(2021)243号省级1.08万元,残疾儿童康复救助晋财社(2021)243号省级33.6万元,残疾人机动轮椅车燃油补贴晋财社(2021)227号中央0.39万元,残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)243号省级5.6万元,残疾人康复辅具晋财社(2021)227号中央4.75万元,残疾人康复精准晋财社(2021)227号中央7万元,残疾人康复救助晋财综(2021)80号省级2.75万元,残疾人托养服务晋财综(2021)80号省级16万元,困难重度残疾人家庭无障碍改造晋财社(2021)226号中央19.6万元,农村困难残疾人实用技术培训晋财社(2021)227号中央7.5万元,助残帮扶项目晋财社(2021)243号省级6万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋1189.2平米,固定资产价值775960元;(2)车辆1辆,固定资产价值166320元;(3)其他固定资产价值2495377.01元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市残疾人联合会2022年部门预算公开表.xlsx


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