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孝义市人民医院2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室,内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审,目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性公立医院。二〇一八年被省卫健委核定为三级综合医院。

(二)人员构成情况

孝义市人民医院事业编制553人;实际577人;长期聘用临时工328人。

离退休人员224人,其中:离休1人,退休223人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫健局、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算4879.87万元,与上年相比减少19.17%,减少的主要原因是项目支出减少。其中:

一般公共预算收入4879.87万元,与上年相比减少19.17%,减少的主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算4879.87万元,与上年相比减少19.17%,减少的主要原因是项目支出减少。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算4064.83万元,与上年相比减少0.95%,减少的主要原因是部分人员退休,工资福利支出减少。其中公用支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是上年第一书记驻村队员补助计入服务支出,本年计入项目支出。

(2)项目支出预算815.04万元,与上年相比减少57.84%,减少的主要原因是2022年预算安排减少了卫生健康基本支出和项目支出以及债务还本项目。主要项目是:

①12.15透水事故救援项目18.11万元

②药品零差价销售补助项目700万元

③急救中心及对口帮扶运行经费项目50万元

④结核病防治、农村癌症早诊早治经费项目42.18万元

⑤2022年派驻临县第一书记运行经费项目3.75万元

⑦医疗服务价格和成本监测中央资金项目1万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出725.55万元,与上年相比减少1.01%,减少的原因主要为2021年人员退休。

(2)卫生健康支出4142万元,与上年相比减少18.26%,减少的原因主要为项目支出减少。

(3)住房保障支出12.63万元,与上年相比增加26.68%,增加的原因主要为公积金比例调高。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出4064.83万元,与上年相比减少0.95%,减少的主要原因是2021年人员退休,工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是驻村运行经费均计入项目支出,未计入基本支出。

(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是2022年第一书记和驻村队员补助运行经费均计入项目支出,未计入基本支出。

(四)2022年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金815.04万元,主要用于一下项目支出:

①12.15透水事故救援项目18.11万元

②药品零差价销售补助项目700万元

③急救中心及对口帮扶运行经费项目50万元

④结核病防治、农村癌症早诊早治经费项目42.18万元

⑤2022年派驻临县第一书记运行经费项目3.75万元

⑦医疗服务价格和成本监测中央资金项目1万元

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金43.18万元,主要用于2022年结核病防治,农村癌症早诊早治及医疗服务价格和成本监测项目。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋27295.46平米,固定资产价值68608627.46元;(2)车辆16辆,固定资产价值3372300元;(3)其他固定资产价值199335734.55元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为16辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市人民医院2022年部门预算公开表.xlsx


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