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孝义市体育发展中心2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市体育发展中心主要职责是:负责管理、指导全市体育运动,促进体育事业发展。推行全民健身计划,制定体育竞赛计划、体育产业发展规划,负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构,分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。

(二)人员构成情况

孝义市体育发展中心属全额事业单位,行政编制0人;事业编制10人;实际10人;工勤编制0名;长期聘用临时工24人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、完善全民健身体系,继续推进全民健身活动的开展,推进基层体育组织建设,争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展,树立市民体育消费观念,鼓励社会各界投资体育产业。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算176.29万元,与上年相比减少37.22%,减少的主要原因是项目经费开支减少,上年度人员调出等。其中:

一般公共预算收入176.29万元,与上年相比减少37.22%,减少的主要原因是项目经费开支减少,上年度人员调出等。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算176.29万元,与上年相比减少37.22%,减少的主要原因是项目经费开支减少,上年度人员调出等。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算93.73万元,与上年相比减少12.67%,减少的主要原因是人员调出。其中公用支出2.25万元,与上年相比减少25%,减少的主要原因是人员调出。

(2)项目支出预算82.56万元,与上年相比减少17.44%,减少的主要原因是因疫情影响,上级下达资金减少。主要项目是:

①提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金82.56万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)文化旅游体育与传媒支出153.45万元,与上年相比减少40.11%,减少的主要原因是:项目经费开支减少,上年度人员调出等

(2)社会保障和就业支出9.8万元,与上年相比减少14.26%,减少的主要原因是:人员调出。

(3)住房保障支出9.05万元,与上年相比增加5.06%,增加的主要原因是:缴费计算基数发生变化。

(4)卫生健康支出3.99万元,与上年相比减少14.1%,减少的主要原因是:人员调出。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出89.05万元,与上年相比减少12.45%,减少的主要原因是人员调出。

(2)商品和服务支出4.68万元,与上年相比减少16.57%,减少的主要原因是人员调出及公用经费压缩。

(1)(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

(四)2022年涉及政府采购项目3个,预算资金2.76万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.68万元,与上年相比减少16.57%,减少的主要原因是人员调出及公用经费压缩。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金82.56万元,主要用于体育场馆方面,用于邮电费0.6万元,水费2万元,电费13万元,劳务费50万元,维护费15万元,其他商品1万元,印刷费0.96万元等

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项转移支付资金82.56万元,主要用于主要用于体育场馆方面,用于邮电费0.6万元,水费2万元,电费13万元,劳务费50万元,维护费15万元,其他商品1万元,印刷费0.96万元等

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆(待处置1辆),固定资产价值315800元;(3)其他固定资产价值9294602元

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市体育发展中心2022年部门预算公开表.xlsx

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