一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市博物馆是隶属文化和旅游局主管工作的组成部门（直属机构），主要职责是：收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一代皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等，其中：木偶采用戏台实体进行展出。

（二）人员构成情况

孝义市博物馆单位行政编制0人；事业编制16人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在本年工作中更加有效的传播历史知识、弘扬民族文化，为公众提供教育知识、欣赏文化艺术。同时，确保单位正常运转和年度预算目标的实现，对本单位各个部门的经费预算目标任务将更加明确，做到对未来工作事先心中有数，从而严格完善的执行预算管理制度。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算239.40万元，与上年相比增加4.98％，增加的主要原因是人员经费增加、公积金基数调整增加。其中：

一般公共预算收入239.40万元，与上年相比增加4.98％，增加的主要原因是人员经费增加、公积金基数调整增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算239.40万元，与上年相比增加4.98％，增加的主要原因是人员经费增加、公积金基数调整增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算123.35万元，与上年相比减少3.83％，减少的主要原因是单位部分职业年金减少。其中公用支出3.6万元，与上年相比保持一致。

（2）项目支出预算68.98万元，与上年相比增加28.38％，增加的主要原因是中央免费开放补助经费增加。主要项目是：免费开放补助经费68.98万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）文化旅游体育与传媒支出192.33万元，与上年相比增加5.68％，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出24.45万元，与上年相比减少6.11％，减少的主要原因是退休人员的离退休费及职业年金做实际部分的经费减少。

（3）卫生健康支出7.10万元，与上年相比保持一致。

（4）住房保障支出15.52万元，与上年相比增加20.09％，增加的主要原因是公积金缴费基数调整增加，经费增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出160.75万元，与上年相比减少7.78％，减少的主要原因是无新增退休人员，相应经费减少。

（2）商品和服务支出5.91万元，与上年相比保持一致。

（3）对个人和家庭的补助支出3.76万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是离退休人员取暖费调整分类。

（四）2022年涉及政府采购项目1个，预算资金0.7万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.6万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金68.98万元，主要用于日常办公运行维护等各项支出。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋2013.3平米，固定资产价值2453600元；（2）车辆1辆，固定资产价值20000.00元；（3）其他固定资产价值266478.79元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市博物馆2022年部门预算公开表.xlsx