一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体，是孝义对外宣传的重要窗口，具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能，是全市公众获取信息的主要渠道，是宣传孝义的阵地，了解孝义的窗口。内设新闻中心、生活中心、社教中心、广播中心、运营中心、新媒体中心、行政中心、技术中心等。

（二）人员构成情况

孝义市广播电视台行政编制0人；事业编制120人；工勤编制0名；实际132人；长期聘用临时工0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

（三）本预算年度的主要工作任务

孝义融媒将继续紧扣深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，突出问题导向，切实加强理论武装、意识形态、新闻舆论宣传、核心价值观培育、文化繁荣发展、党的建设等六项重点工作，不断推动新闻宣传事业迈上新台阶。坚持新闻立台，围绕市委市政府中心工作，坚持创新创优，严把传播安全，做强做大做活主流舆论宣传，以优质的全媒体产品扩大宣传影响力和覆盖面，进一步提升舆论引导能力和水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算3508.6万元，与上年相比增加117.61％，增加的主要原因是（1）因机构改革农网中心与我单位合并，2022年预算增加了农网中心人员11人人员经费和公用经费预算；（2）2022年预算增加了传媒大厦建设工程项目预算2000万元。其中：

一般公共预算收入3508.6万元，与上年相比增加117.61％，增加的主要原因是（1）因机构改革农网中心与我单位合并，2022年预算增加了农网中心人员11人人员经费和公用经费预算；（2）2022年预算增加了传媒大厦建设工程项目预算2000万元。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划231.99万元，与上年相比减少18.96％，具体收费项目为：广告收入231.99万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算3508.6万元，与上年相比增加117.61％，增加的主要原因是（1）因机构改革农网中心与我单位合并，2022年预算增加了农网中心人员11人人员经费和公用经费预算；（2）2022年预算增加了传媒大厦建设工程项目预算2000万元。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1315.72万元，与上年相比增加8.07％，增加的主要原因是因机构改革农网中心与我单位合并，2022年预算增加了农网中心人员11人人员经费和公用经费预算；。其中公用支出68.39万元，与上年相比减少18.14％，减少的主要原因是税金及附加费用、第一书记工作经费今年一体化2.0系统要求按项目编制预算。

（2）项目支出预算2192.88万元，与上年相比增加455.47％，增加的主要原因是增加了传媒大厦建设项目2000万元。主要项目是：

①传媒大厦建设项目项目2000万元。

②政府购买服务岗位项目经费90万元。

③中央支持地方文化体系建设资金运维费22.88万元。

④维修维护广播电视信号发射塔9.8万元。

⑤男播音员主持人工资6.67万元。

⑥驻临县第一书记生活、交通、通讯补贴和工作经费3.75万元；

⑦传媒大厦项目前期费10万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）文化体育与传媒支出3176.5万元，与上年相比增加141.29％，增加的主要原因是：1、因机构改革农网中心与我单位合并，2022年预算增加了农网中心人员11人人员经费和公用经费预算；2、2022年预算增加了传媒大厦建设工程项目预算2000万元。

（2）社会保障和就业支出192.61万元，与上年相比增加4.34％，增加的主要原因是2022年机构改革并入农网中心人员11人。

（3）卫生健康支出54.98万元，与上年相比增加8.85％，增加的主要原因是2022年机构改革并入农网中心人员11人。

（4）住房保障支出84.51万元，与上年相比增加39.18％，增加的主要原因是（1）2022年机构改革并入农网中心人员11人；（2）缴存公积金基数提高。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1224.23万元，与上年相比增加14.15％，增加的主要原因是2022年机构改革并入农网中心人员11人；2022年政策性刚性增资。

（2）商品和服务支出68.39万元，与上年相比减少18.14％，减少的主要原因是2022年预算将税金及附加费用、第一书记工作经费列入项目支出预算。

（3）对个人和家庭的补助支出21.08万元，与上年相比增加1656.67％，增加的主要原因是退休人员的取暖费由单位发放。

（四）2022年涉及政府采购项目7个，预算资金6.25万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目1个，预算资金90万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计68.39万元，与上年相比减少18.14％，减少的主要原因是2022年预算将税金及附加费用、第一书记工作经费列入项目支出预算。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金2000万元，主要用于传媒大厦项目支出，保证资金到位项目能够顺利实施。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级中央支出地方文化服务体系专项转移支付资金22.88万元，主要用于融媒体中心下令狐插转台电费及维修费，保证融媒体中心正常运转，满足广大群众收听中央台广播电视节目。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋610平米，固定资产价值34.32万元；（2）车辆6辆，固定资产价值27.07万元；（3）其他固定资产价值2983.1万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市广播电视台2022年部门预算公开表.xlsx