一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市社会保险中心隶属于孝义市人力资源和社会保障局所属事业单位，单位性质公益一类，副科级建制。

1、部门机构设置

孝义市社会保险中心内设综合科、财务科、参保科、内控科、待遇科等5个科室。

2、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市社会保险方针政策和法律法规，规范开展社会保险经办业务。

（2）负责承办全市社会保险经办业务工作。

（3）负责组织实施全市社会保险基金账户管理制度，按相关规定归集、上解、支出账户内基金。

（4）承担全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全市“金保工程”网络建设维护及社会保障卡发行、应用和管理工作。

（5）完成孝义市人力资源和社会保障局、吕梁市社会保险中心交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市社会保险中心单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制0名；实际89人；长期聘用临时工0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

孝义市社会保险中心于2021年挂牌成立，由孝义市社会养老保险事业中心、孝义市机关事业养老保险管理服务中心、孝义市农村社会保险管理服务中心、孝义市失业保险管理中心、孝义市工伤保险管理中心、孝义市人力资源和社会保障信息中心等6个单位合并成立，2022年是第一个合并预算年度，本年度的主要工作任务如下：

1、坚决贯彻执行国家、省、市社会保险方针政策和法律法规，积极开展全市社会保险经办业务，做好社会保险征缴、发放本职工作，负责好社保基金归集、上解、支出、拨付工作，认真管理保险对象稽核、督促工作，承担好人社信息化建设及“金保工程”工作、社保卡管理工作。保障参保人员合法权益，为社会保险事业稳健发展提高扎实的工作基础。

2、积极开展党史学习教育，增强党建、纪检自查工作，党员干部做好模范先锋作用，结合业务推动社保中心工作全面健康有序发展。

3、稳定工作运行，做好合并后各项事务，确保工作扎实、基础稳固、衔接顺畅。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算25235.01万元，与上年相比增加了71.9％，增加的主要原因是本年度增加财政对机关事业养老保险基金缺口补助10003万元。其中：

一般公共预算收入25235.01万元，与上年相比增加71.9％，增加的主要原因是本年度增加财政对机关事业养老保险基金缺口补助10003万元。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算25235.01万元，与上年相比增加71.9％，增加的主要原因是本年度增加财政对机关事业养老保险基金缺口补助10003万元。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算929.03万元，与上年相比增加1.8％，增加的主要原因是因在职人员正常调资，工资福利支出增加。其中公用支出38.26万元，与上年相比减少8.1％，减少的主要原因是2022年按规定定额标准降低，导致公用经费预算减少。

（2）项目支出预算24305.98万元，与上年相比增加76.55％，增加的主要原因是本年度增加财政对机关事业养老保险基金缺口补助10003万元。主要项目是：

①2022年机关事业养老保险基金缺口补助项目10003万元；

②机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费3291万元；③全省城乡居民基本养老保险省级补助资金753.88万元；

④城乡居民补充养老保险政府补贴出口补533.44万元；

⑤2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助5619万元；

⑥财政对城乡居民基本养老保险县级配套出口补助2316.67万元；

⑦财政对城乡居民补充养老保险县级配套出口补助510.67；

⑧财政对城乡居民基本养老保险县级配套入口补助610万元；

⑨财政对城乡居民补充养老保险县级配套入口补助478.27万元；

⑩财政对城乡居民基本养老保险丧葬费补助县级配套121.1万元；

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出25108.02万元，与上年相比增加72.32％，增加的主要原因是本年度增加财政对机关事业养老保险基金缺口补助10003万元。

（2）卫生健康支出38.43万元，与上年相比增加0.05％，增加的主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加，导致单位部分支出预算增加。

（3）住房保障支出88.57万元，与上年相比增加24.99％，增加的主要原因是2022年缴费基数包含2021年目标责任制考核奖和精神文明奖、在职人员正常调资，缴费基数增加，导致单位部分支出预算增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出881.29万元，与上年相比增加2.61％，增加的主要原因是在职人员正常调资、住房公积金缴费基数包含2021年目标责任制考核奖和精神文明奖，缴费基数增加，导致单位部分支出预算增加。

（2）商品和服务支出38.26万元，与上年相比减少8.1％，减少的主要原因是2022年按规定定额标准降低，导致公用经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助支出9.47万元，与上年相比增加41.98％，增加的主要原因是退休人员增加4人，新增遗属2人。

（四）2022年涉及政府采购项目6个，预算资金13.9万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金24305.98万元。其中：13294万元主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目、10943.03万元主要用于城乡居民养老保险基金的补助项目。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金10197.32万元，其中：3291万元用于中央财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出；5619万元用于中央财政对城乡居民养老保险基金的补助支出；753.88万元用于省财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；533.44万元用于省财政对城乡居民补充养老保险基金的补助支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆6辆，固定资产价值494148元；（3）其他固定资产价值1886213.57元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费6万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市社会保险中心2022年部门预算公开表.xlsx