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孝义市殡仪服务中心2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市殡仪服务中心是经市编委2012(9)号文件批准同意,隶属市民政局的事业单位,是市委、市政府为民办实事的重点项目之一,也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习,提倡文明节俭办丧事,深化殡葬改革,都具有重要意义。

主要职责是:提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、祭祀活动等服务。

(二)人员构成情况

本单位行政编制0人;事业编制7人;工勤编制0名;实际4人;长期聘用临时工19人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、严格执行物价政策,进一步规范殡葬服务行为;

2、立足本职,高标准、严要求,做好职责范围内的职责工作;

3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算193.29万元,与上年相比增加8.61%,增加的主要原因一是人员经费有所增加,二是项目支出较上年有所增加。其中:

一般公共预算收入193.29万元,与上年相比增加8.61%,增加的主要原因一是人员经费有所增加,二是项目支出较上年有所增加。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%,增加(减少)的主要原因无。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%,增加(减少)的主要原因无。

(二)非税收入

2022年非税收入计划123.86万元,与上年相比增加26%,具体收费项目为:殡葬收费119.9万元;事业单位国有资产出租出借收入3.96万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算193.29万元,与上年相比增加11.71%,增加(减少)的主要原因是人员经费有所增加,二是项目支出较上年有所增加。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算55.9万元,与上年相比增加1.9%,增加的主要原因是是人员工资经费增加。其中公用支出25.23万元,与上年相比减少0.3%,减少的主要原因是一般公务业务费减少。

(2)项目支出预算137.39万元,与上年相比增加11.61%,增加的主要原因是墓地平整费用增加。主要项目是:

①中心业务用经费43.9万元;

②单位运转经费万11.1元;

③中心墓地平整项目41.5万元;

④高阳村道路绿化占地补偿款24.8万元;

⑤中心维修维护费16.1万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出188.72万元,与上年相比增加8.37%,增加(减少)的主要原因一是人员经费增加,二是项目支出增加。

(2)卫生健康支出1.36万元,与上年相比增加1.49%,增加的主要原因是人员工资基数增加。

(3)住房保障支出3.21万元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员参加住房公积金基数增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出30.67万元,与上年相比增加3.79%,增加(减少)的主要原因是人员正常调资所致。

(2)商品和服务支出25.23万元,与上年相比减少0.3%,减少的主要原因是一般公务业务费减少。

(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比增加(减少)0%,增加(减少)的主要原因无。

(四)2022年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0.83万元,与上年相比减少9.78%,减少的主要原因是一般公务业务费人员经费基数降低。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金0万元,主要用于0支出。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级0专项转移支付资金0万元,主要用于0支出。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋8000平米,固定资产价值2688.13万元;(2)车辆2辆,固定资产价值36.78万元;(3)其他固定资产价值560.86万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与与上年相比无增减变化。

附件:孝义市殡仪服务中心2022年部门预算公开表.xlsx


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