一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市公安局交通管理警察大队，位于孝义市振兴街139号，成立于1987年，由原孝义县交通队与监理所合并组建，隶属于孝义市公安局领导，并在交通管理业务上接受吕梁公安交警支队具体指导。主要职能是依法管理全市道路交通秩序；办理驾驶人考试、审验、换证及机动车登记注册、查验检验、转移登记等业务；受理道路交通事故案件，勘察认定事故责任，查缉肇事逃逸案件，处罚交通肇事责任人，调解事故赔偿；开展交通安全宣传教育；参与规划设计城市交通设施；负责特殊勤务与重大活动的交通安全保卫等，全力预防和减少交通事故的发生，确保道路交通的安全、畅通。

机构设置

目前共有内设机构26个，其中有14个中队：市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队和机动中队；有12个机关科室：办公室、政工科、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、督查室、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心。

（二）人员构成情况

孝义市公安局交通管理警察大队行政编制60人；事业编制96人；工勤编制23名；辅警330人。

原养路费人员10人，其中：离休1人（已死亡），退休8人（死亡1人），在职1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，孝义公安交警坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在孝义市委和市人民政府的坚强领导下，在吕梁公安交警支队和孝义市公安局的正确指导下，紧扣为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境的主题主线，聚焦预防道路交通事故主题主业，主动服从服务我市经济建设中心工作，巩固深化政法队伍教育整顿成果，常态精细推进全国文明城市创建工作，持续推进道路交通事故预防“减量控大”，不断改革创新“放管服效”，做到工作项目化、项目责任化、责任精细化，以过硬的政治铁军队伍、优质的道路交通环境、便捷的便民利民措施和不超过40人的交通事故死亡人数不断增强广大道路交通参与者的获得感、安全感、幸福感和满意度，为党的二十大胜利召开创造稳定安全的道路交通环境。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算4088.55万元，与上年相比减少7.44％，减少的主要原因是道路的交通安全设施及标线施划费用减少。其中：

一般公共预算收入4088.55万元，与上年相比减少7.44％，减少的主要原因是道路的交通安全设施及标线施划费用减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划5000万元，与上年相比保持一致，具体收费项目为：公安罚没款收入5000万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算4088.55万元，与上年相比减少7.44％，减少的主要原因是道路的交通安全设施及标线施划费用减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算1855.24万元，与上年相比增加43.17％，增加的主要原因是一般公务业务费、差旅费、大队水电费及天然气费用、宣传费等列入基本支出。其中公用支出162万元，与上年相比保持一致。

2、项目支出预算2233.31万元，与上年相比减少28.45％，减少的主要原因是道路交通设施建设工程减少。主要项目是：

①243省道交通设施款54.93万元　②车辆购置及更新200万元③执法全流程管理平台项目92.44万元④装备设备购置200万元⑤停车场租赁费83万元　⑥中队及考场租赁费60万元　⑦光纤租赁费97万元　⑧警务通服务费132万元⑨交通设施维护费300万元　⑩干部驻村帮扶工作经费3万元　⑪律师费10万元　⑫设计造价费50万元　⑬鉴定费100万元　⑭王荣义赔偿款106.74万元　⑮党政大楼后停车场设备3.59万元　　⑯大队综合服务费225万元　⑰府前街完善交通设施款33.4万元　⑱两站两员劝导站经费59万元　⑲2022年公安交通管理省级补助经费50万元　⑳经济开发区南大街等交通设施及标线施划108.3万元　㉑永安路交通设施94.04万元　㉒汾介治安检查站6.87万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

一般公共服务支出4088.55万元，与上年相比减少7.44％，减少的主要原因是道路的交通安全设施及标线施划费用减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

1、工资福利支出59.5万元，与上年持平。　

2、商品和服务支出1795.74万元，与上年相比增加45.24％，增加的主要原因是宣传费及被装购置费列入基本支出预算。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。

（四）2022年涉及政府采购项目15个，预算资金1891.57万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目1个，预算资金225万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1855.24万元，与上年相比增加75.33％，增加的主要原因是被装费，宣传费列入基本支出预算。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金290.2万元，主要用于府前街完善设施款33.4万元、经济开发区南大街等交通设施及标线施划108.3万元、全市施划标线款44万元、永安路交通设施款94.04万元、汾介治安检查站6.87万元、党政大楼后停车场设备款3.59万元。

1、道路交通安全设施及道路交通标线施划项目279.74万元。西许河西景观、东景观、西泉村、五楼庄、朕家营、城区义虎路是百姓往来密集地，平时车辆密集、大车飞驰，存在很大的交通隐患，为了确保人民群众的生命安全，在该路段安装信号灯设施、测速设备及标志标牌等交通安全设施并施划标线。市经济开发区园区南大街即将通车，为进一步规范路面行车秩序，预防道路交通事故的发生，需设置交通信号灯、电子警察、标志标牌、减速带、护栏等交通安全设施，并施划标线。为有效推进我市各项道路交通管理工作，对新建永安路道路完善交通标志标识及交通指挥系统并重新施划标线。

2、汾介治安检查站项目6.87万元。为了稳定社会环境，保护人民群众的生命财产安全，维护社会治安，特设立汾介治安检查站，队往来车辆进行毒驾、酒驾、无证驾驶等检查。

3、党政大楼停车场设备安装尾款3.59万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级提前下达2022年公安交警省级补助专项转移支付资金50万元，主要用于执法办案支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋10714.87平米，固定资产价值26012403.04元；（2）车辆62辆，固定资产价值7770065.32元；（3）其他固定资产价值74170341.73元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排212万元，与上年相比增加30.86％，增加原因是2022年预算安排购置车辆。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为54辆，财政拨款预算安排212万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆2辆，公务用车购置费50万元，与上年相比增加100％，增加的原因是本年安排购置2辆车辆。公务用车运行维护费162万元，与上年持平。

附件：孝义市公安局交通管理警察大队2022年部门预算公开表．xlsx