孝义市房产服务中心2022年部门预算

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市房产服务中心，属于事业单位，为副科级建制，核定事业编制10名，经费形式是全额预算拨款。

主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等；负责指导和推进全市住宅区物业管理工作；负责房屋安全监督管理工作。

机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。

（二）人员构成情况

本单位行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本中心将按照市委、市政府的工作部署，进一步增强紧迫感、责任感和使命感，扎实做好两项重点工作：

1、制定并启动全市物业培训工作方案，重点培训物业服务企业和乡镇（街办）相关物业从业人员；

2、继续推进“三供一业”物业分离移交维修改造工作。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算2326.97万元，与上年相比增加431.04％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员和项目都较去年增加了。其中：

一般公共预算收入2326.97万元，与上年相比增加437.75％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员和项目都较去年增加了。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比减少100％，减少的主要原因是保障性住房项目今年的资金来源没有土地出让金收入。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划1883万元，与上年相比增加100％，具体收费项目为：公共租赁住房租金收入1833万元；配建商业设施租售收入50万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算2326.97万元，与上年相比增加431.04％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员和项目都较去年增加了。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算329.49万元，与上年相比增加144.70％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员和公用支出较去年增加了。其中公用支出12.96万元，与上年相比增加37.14％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，公用支出较去年增加了。

（2）项目支出预算1997.48万元，与上年相比增加455.67％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，项目较去年增加了。主要项目是：

①　2021－2022年大型修缮费项目653万元

②　2021年人才公寓提档升级项目28.35万元

③　创城期间老旧小区维修改造费用4.68万元

④　公租房年度复审办公设备购置费0.3万元

⑤　电梯维护年检费用8万元

⑥　公租房小区设施设备维修维护费29万元

⑦　公租房小区公用水电费26万元

⑧　公租房小区公用水电费第二笔10万元

⑨　2021年驻村干部工作队经费3万元

⑩　2022年驻村干部工作队经费3万元

⑪　公租房年度复审印刷费6.7万元

⑫　公租房小区劳务费226万元

⑬　公租房小区劳务费第二笔14万元

⑭　公租房小区日常管理运行费10万元

⑮　公租房租金税费40万元

⑯　三供一业工作经费10万元

⑰　三贤路片区物业运行费21.6万元

⑱　物管专家咨询服务费10万元

⑲　物业培训费8万元

⑳　2021年公租房小区物业管理费400.28万元

21　2022年公租房小区物业管理费460万元

22　房改办2021年人员经费3.82万元

23　房改办2022年人员支出21.75万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出44.03万元，与上年相比增加174.33％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员增加，对个人和家庭补助增加了。

（2）卫生健康支出13.74万元，与上年相比增加了144.48％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员增加，基本医疗增加了。

（3）城乡社区支出395.25元，与上年相比增加34.57％，增加的主要原因是是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员增加，项目增加了。

（4）住房保障支出1873.95万元，与上年相比增加948.48％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，增加了公租房运营项目。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出306.33万元，与上年相比增加149.07％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员增加，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出12.81万元，与上年相比增加37.14％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，公用支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出10.2万元，与上年相比增加361.54％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，人员增加，对个人和家庭的补助增加。

（4）资本性支出0.15万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是要购置一台打印机。

（四）2022年涉及政府采购项目11个，预算资金1767.47万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目5个，预算资金1520.28万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计12.96万元，与上年相比增加37.14％，增加的主要原因是因机构改革，我单位合并了孝义市住房保障服务中心、孝义市物业管理所、孝义市住房制度改革工作办公室，公用支出增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金1739.28万元，主要用于项目支出，主要项目是：

①　2021－2022年大型修缮费项目653万元

②　公租房小区劳务费226万元

③　2021年公租房小区物业管理费400.28万元

④　2022年公租房小区物业管理费460万元

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆1辆，固定资产价值121355元；（3）其他固定资产价值1774183.1元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无变化。

附件：2022年部门预算公开表．xlsx