一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

山西省孝义中学校成立于1952年，为全额拨款的事业单位，基本职能是高中学历教育，学校现为二十轨制，在校学生近3000人。

（二）人员构成情况

山西省孝义中学校事业编制251人；实际433人；长期聘用临时工70余人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年度，本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算10482.31万元，与上年相比增加39.33％，增加的主要原因一是学校新聘和调入了教师，工资基数增加；二是学校新建公寓楼及食堂建设项目等。其中：

一般公共预算收入11416.31万元，与上年相比增加62.97％，增加的主要原因是一是学校新聘和调入了教师，工资基数增加；二是学校新建公寓楼及食堂建设项目等。

财政专户拨款收入566万元，与上年相比增加9.27％，增加的主要原因是2023年9月要实现全封闭，住宿生人数增加。

（二）非税收入

2023年非税收入计划566万元，与上年相比增加9.27％，具体收费项目为：学费480万元；住宿费86万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算10482.31万元，与上年相比增加39.33％，增加的主要原因一是学校新聘和调入了教师，工资基数增加；二是学校新建公寓楼及食堂建设项目等。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算5546.31万元，与上年相比增加3.83％，增加的主要原因是学校新聘和调入了教师，工资基数增加。其中公用支出170.45万元，与上年相比减少83.39％，减少的主要原因是增强过紧日子的思想。

（2）项目支出预算4935.99万元，与上年相比增加126.26％，增加的主要原因是新增学校新建公寓楼及食堂建设项目等。主要项目是：

①公寓楼及食堂建设项目3000万元；

②增量绩效1499万元；

③更新部分教学设施设备390万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出8934.80万元，与上年相比增加40.49％，增加的主要原因一是学校新聘和调入了教师，工资基数增加；二是学校新建公寓楼及食堂建设项目等。

（2）社会保障和就业支出781.90万元，与上年相比增加43.23％，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加、职业年金做实和新增单位工伤保险。

（3）卫生健康支出237.39万元，与上年相比增加24.41％，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加。

（4）住房保障支出528.21万元，与上年相比增加23.81％，增加的主要原因是住房公积金的工资基数提高。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出5375.86万元，与上年相比增加25.95％，增加的主要原因是人员增加，新招聘免费师范生。

（2）商品和服务支出75.51万元，与上年相比减少92.64％，减少的主要原因是增强过紧日子的思想。

（3）对个人和家庭的补助支出94.94万元，与上年相比增加99.79％，增加的主要原因是新增了退休人员的退休补贴。

（四）2023年涉及政府采购项目19个，预算资金1204.60万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金6607.51万元，主要用于各项项目支出，明细如下：

1、　2022年改善普通高中教学条件中央补助资金83.09万元；

2、2023年退休遗属补助3．09万元；

3、2023年在职遗属补助4．85万元；

4、单位组织收入22.35万元；

5、公办普通高中公用经费省级补助经费88.44万元；

6、报告厅维修改造100万元；

7、改造升级校园安防监控设备经费97万元；

8、高中生均经费县级资金359.87万元；

9、更新部分教学设施设备采购经费390万元；

10、公寓楼及食堂建设项目3000万元；

11、新建学生宿舍等设施设备采购费用300万元；

12、增量绩效1499.82万元；

13、专户资金566万元；

14、校史馆、会议室、防水工程等修缮93万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋56855.88平米，固定资产价值76302813.17元；（2）车辆2辆，固定资产价值309800元；（3）其他固定资产价值38952637.82元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。

附件：山西省孝义中学校2023年部门预算公开表．xlsx