一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

开发区管委会主要职责

1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；

2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；

3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；

4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；

5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；

6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；

7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；

8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；

9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；

10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；

11、协助有关部门开展社会管理工作；

12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；

13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义经济开发区管委会行政编制0人；事业编制55人；工勤编制0名；实际112人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公”经费，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算10262.9万元，与上年相比增加2.24％，增加的主要原因是项目预算增加。其中：

一般公共预算收入10262.9万元，与上年相比增加118.21％，增加的主要原因是本年度项目支出预算增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度未列政府性基金预算收入。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算10262.9万元，与上年相比增加2.24％，增加的主要原因是项目支出增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1262.9万元，与上年相比增加9.95％，增加的主要原因是人员增加。其中公用支出111.84万元，与上年相比增加1.2％，增加的主要原因是人员增加。

（2）项目支出预算9000万元，与上年相比增加153.2％，增加的主要原因是本年度实施的项目增加。主要项目是：

①支持开发区发展建设资金6331.59万元

②高质量发展奖补310万元

③基础设施建设515.99万元

④化工园区认定198.8万元

⑤开发区管线普查192万元

⑥规划编制274.14万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出125.11万元，与上年相比增加14.56％，增加的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出50.82万元，与上年相比增加14.45％，增加的主要原因是人员增加。

（3）城乡社区支出9950.4万元，与上年相比增加2.11％，增加的主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出136.57万元，与上年相比减少2.56％，增加的主要原因是住房公积金核定基数减低。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1469.13万元，与上年相比增加41.69％，增加的主要原因是人员工资增加及增加“三化三制”绩效考核工资。

（2）商品和服务支出1607.59万元，与上年相比增加866.05％，增加的主要原因是本年度“物业管理费”、“委托业务费”支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出9万元，与上年相比增加625.8％，增加的主要原因是本年度增加了“招才引智”人员的住房补助及培训学习人员的生活补助。

（四）2023年涉及政府采购项目50个，预算资金1995.08万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无变化。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金9000万元，主要用于开发区发展建设支出。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值604763.34元；（3）其他固定资产价值2879357.08元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.6万元，与上年相比减少9.43％，减少的原因是本年度按1.6万元／辆编制预算费用。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排9.6万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费9.6万元，与上年相比减少9.43％％，增加（减少）的原因是本年度按1.6万元／辆编制预算费用。