一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市创业就业服务中心为市人力资源和社会保障局所属事业单位，公益一类，副科级建制。中心内设四个股室：办公室、人事代理科、创业指导科、市场招聘科。主要职责如下：

（一）贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。

（二）推进全市创业就业服务体系建设，协助推进全市公共创业就业、人才服务能力建设，组织开展全市创业就业、人才服务等各类活动。

（三）提供全方位的创业就业服务，为全市创业就业服务机构开展业务工作提供指导服务；开展人才测评、人才储备等工作，提供政策咨询、创业扶持、就业指导等服务。

（四）承办本级人事委托代理工作，负责人事档案管理和流动人员党建工作、办理人事代理其他相关业务。

（五）负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作，组织实施就业援助等服务工作。

（六）组织各类大中专毕业生就业招聘会，推进市内外人才交流与合作。承担高校毕业生就业困难人员就业帮扶等工作。

（七）承担创业就业平台建设和管理，负责全市人才创业就业服务宣传工作。

（八）负责吕梁山护工培训就业相关工作。

（九）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市创业就业服务中心单位事业编制38人；实际38人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、力争2023年新增就业人数达到4000人，失业人员实现就业人数900人，就业困难人员实现就业人数170人，农村劳动力转移就业人数3100人，城镇登记失业率控制在3.2％以内。

2、持续优化就业服务。针对常态化疫情防控形势要求，坚持线上线下招聘会相结合，组织开展春风行动、就业援助月、民营企业招聘周等多批次大型招聘活动。

3、继续开展职业技能电子培训券工作，推动“人人持证、技能社会”提质增效。

4、多措并举巩固成果，加大就业扶贫力度。一是全面落实各类就业创业优惠扶持政策；二是加强对就业创业优惠政策的宣传普及；三是开展公益性岗位招聘工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1049.29万元，与上年相比减少28.47％，减少的主要原因是就业补助资金收入减少。其中：

一般公共预算收入1049.29万元，与上年相比减少28.47％，减少的主要原因是就业补助资金收入减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比元增减变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比元增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比元增减变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算1049.29万元，与上年相比减少28.47％，减少的主要原因是就业补助资金支出减少。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算436.49万元，与上年相比增加10.14％，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出24.27万元，与上年相比增加2.53％，增加的主要原因是福利费增加。

（2）项目支出预算612.80万元，与上年相比减少42.77％，减少的主要原因是项目支出减少。主要项目是：

①社保补贴项目166.68万元；

②公益性岗位补贴项目373万元　；

③其他就业补助支出项目58.27万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1049.29万元，与上年相比减少28.47％，减少的主要原因是就业补助资金支出减少。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出409.47万元，与上年相比增加10.3％，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）商品和服务支出24.27万元，与上年相比增加2.54％，增加的主要原因是福利费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出2.75万元，与上年相比增加96.43％，增加的主要原因是退休费增加。

（四）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计8.55万元，与上年相比无增减变化。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金597.95万元，主要用于就业补助资金项目支出：（1）社会保险补贴161万元；（2）公益性岗位补贴373万元；（3）其他就业补助支出58.27万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级就业补助专项转移支付资金597.95万元，主要用于（1）社会保险补贴161万元；（2）公益性岗位补贴373万元；（3）其他就业补助支出58.27万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值501288元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市创业就业服务中心2023年部门预算公开表.xlsx