一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市归国华侨联合会主要职责是负责归侨侨眷方面的工作。内设机构分为：办公室（负责机构日常工作的协调和与有关部门的联络沟通工作；负责机关文秘、文印、保密、机要、档案、财务、国有资产管理等工作；负责机关的公务、接待和后勤服务等工作；负责侨联组织建设、机关人事以及离退休人员的管理、服务工作；负责协助侨界人大代表、政协委员人选做好参政议政和民主监督工作；负责机关党务和纪律检查、群团等工作；负责与本部门职责相关的信访工作；负责完成上级侨联办公室和组织人事机构安排的工作；负责完成机关交办的其他工作）、对外联络股（负责联络有关部门开展国内外文化交流与合作；负责对外宣传工作；负责协助海外侨胞在孝义兴办社会公益事业；负责开展侨务理论研究和学术交流，收集、整理侨史资料；负责调查研究市内侨情，联络归侨、侨眷，组织各界的群众性联谊活动；负责归侨、侨眷信访、法律咨询等工作，维护他们的合法权益；负责拟定并组织实施侨联外事工作计划，办理有关人员出境申报手续；负责联络、接待海外侨胞、港澳同胞及其社团，协助他们在孝义投资兴业；负责开展侨务对台工作；负责协助有关部门引进资金、技术、人才，开拓国际市场；负责海外侨胞、港澳同胞的信访、法律咨询等工作，维护他们在国内的合法权益；负责指导、扶持归侨和侨属企业；负责完成机关交办的其他工作）。

（二）人员构成情况

孝义市归国华侨联合会行政编制0人；事业编制9人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、采取多种形式，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实，营造全社会依法爱侨护侨的良好氛围。

2、做好侨界群众工作，全心全意为归侨、侨眷服务，为他们解决实际困难和问题，岁末年终对困难归侨侨眷进行慰问。

3、定期不定期走访侨情复杂的各驻市厂矿居民区和城区居委，开展侨务资源调查，充实和完善侨界人士档案。

4、组织引导侨界政协委员参政议政，通过撰写提案建议、社情民意等形式，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，促进民主监督。

5、筛选储备招商项目，邀请投资客商并组织招商活动，跟踪服务好招商引资项目。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算80.14万元，与上年相比增加12.06％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中：

一般公共预算收入108.92万元，与上年相比增加9.31％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算108.92万元，与上年相比增加9.31％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算106.96万元，与上年相比增加7.35％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中公用支出4.68万元，与上年相比增加4.69％，增加的主要原因是福利费等增多。

（2）项目支出预算1.96万元，与上年相比增加1.96万元，增加的主要原因是2023年老年困难归侨补助纳入项目支出等。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出82.1万元，与上年相比增加14.8％，增加的主要原因是基本工资上调。

（2）社会保障和就业11.98万元，与上年相比减少21％，减少的主要原因是2023年职年年金没有做实部分。

（3）卫生健康支出4.6万元，与上年相比增加15.27％，增加的主要原因是医疗费上调。

（4）住房保障支出10.23万元，与上年相比增加14.08％，增加的主要原因是调资，公积金上调。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出101.62万元，与上年相比增加8.54％，增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

（2）商品和服务支出4.68万元，与上年相比增加4.69％，增加的主要原因是福利费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0.66万元，与上年相比增加减少49.23％，增加的主要原因是减少慰问归侨。

（四）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比保持一致。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值94926.61元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市归国华侨联合会2023年部门预算公开表.xls