一、部门情况　

（一）部门机构设置、职责　

孝义市财政局市孝义市人民政府的组成行政部门，主要承担全市财政收支管理工作，负责市属单位预算，决算编报组织事项，执行预算法职能等工作。内设办公室，预算股，国库股，社保股，行政政法股，农业股，教科文股，经建股，企业股，综合股，绩效股，采管办，会计股。下设孝义市投资评审中心，孝义市投资管理中心事业单位。　

（二）人员构成情况　

孝义市财政局单位行政编制23人；事业编制25人；工勤编制2名；实际58人；长期聘用临时工9人。　

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。　

（三）本预算年度的主要工作任务　

编报2020年部门预算和财政总预算，执行国家和部门有关法律，法规。管理国有资产等。　

（四）单位预算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。　

二、收入预算说明　

（一）收入预算　

2020年收入预算791.86万元，与上年相比减少41.54％，减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％，财政授权支付改革实施经费。　

一般公共预算收入791.86万元，与上年相比减少41.54％减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％，财政授权支付改革实施经费。　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。　

（二）非税收入　

2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。　

三、支出预算说明　

2020年支出预算791.86万元，与上年相比减少41.54％，增减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％，财政授权支付改革实施经费。　

（一）2020年支出预算按用途划分：　

（1）基本支出预算627.50万元，与上年相比减少21.47％，减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％。其中公用支出46.48万元，与上年相比减少11.94％，减少的主要原因是机构改革人员调动。　

（2）项目支出预算164.36万元，与上年相比减少70.41％，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。主要项目是：　

①　预算决算编审业务费项目14.08万元　　　

②　征收业务费项目8.02万元　

③　投资评审业务费项目7.08万元　

④　财税领导组工作经费项目8.12万元　

⑤　单据、文件、资料印刷费项目10万元　

⑥　国库支付、信息平台线路租赁费项目3.36万元　

⑦　采管办协议供货招标专家评审费项目1.4万元　

⑧　2020基本能力讲习班经费（专项）1.5万元　

⑨　临县第一书记补贴项目11.25万元　

⑩　干部驻村工作队工作经费（专项）1.5万元　

⑪　全市财政干部职工培训经费23万元　　

⑫　办公设备网络系统运行维护相关经费37.6万元　

⑬　2020年农村会计人员培训经费（省级）21.96万元　

⑭　2020年农村会计人员培训经费（县级配）5.49万元　　

⑮　全市财政干部职工培训经费项10万元　

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：　

（1）一般公共服务支出601.65万元，与上年相比减少　47.27％，减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％，财政授权支付改革实施经费。　

（2）教育支出37.45万元，与上年相比增加3.45％，增加的主要原因是县级配套经费增加。　

（3）社会保障和教育支出75.83万元，与上年相比减少26.06％，减少的主要原因是机构改革人员调动，养老金缴费单位部分降低比例4％，财政授权支付改革实施经费。　

（4）卫生健康支出30.56万元，与上年相比减少13.43％，减少的主要原因是机构改革人员调动。　

（5）住房改革支出46.37万元，与上年相比增加17.30％，增加的主要原因是住房公积金单位缴费提高4％。　

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出564.85万元，与上年相比减少27.70％，减少的主要原因是机构改革人员调动。　

（2）商品和服务支出46.48万元，与上年相比减少11.94％，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费，财税领导组工作经费。　

（3）对个人和家庭的补助支出16.17万元，与上年相比增加1234.32％，增加的主要原因是退休人员取暖费发放。　

（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。　

（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2020年机关运行经费预算情况　　

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计46.48万元，与上年相比减少11.94％，减少的主要原因是机构改革人员调动。　

（七）重点项目绩效情况　

2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。　

（八）2020年专项转移支付情况　

2020年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。　

（九）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆3辆，固定资产价值1.08万元；（3）其他固定资产价值350.21万元。　

四、名词解释　

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。　

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比增加50％，增加的原因是调入车辆一台。其中：　

（一）因公出国（境）费　

2020年财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比增加50％，增加的原因是调入车辆一台。　

（二）公务接待费　

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比增加50％，增加的原因是调入车辆一台。　

附件：孝义市财政局2020年部门预算公开表