一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
市发改局是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市粮食局牌子。主要职责：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行；汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进全市经济结构战略性调整；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略；指导、协调和监督全市招标投标工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；负责全市重要物资和应急储备物资的管理；承担我市粮食流通宏观调控的具体工作；完成市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本单位行政编制18人；事业编制26人；实际59人。
离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年是全面实现第二个百年奋斗目标的关键期，也是我市大有作为的发展重要战略机遇期，作为全市宏观经济管理部门，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，准确把握全方位推动高质量发展目标要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足发展改革工作实际，瞄准“全方位推动”这一关键、“高质量发展”这一核心，充分发挥综合经济宏观管理部门参谋助手作用。
一、坚持发展第一要务，稳定县域宏观经济总盘，保持经济运行在合理区间。
一是准确把握全市宏观经济运行现状，及时为市委市政府提供决策建议。分析好全市经济运行的“形”和“势”，横向定位分析全省10强县市发展情况，纵向对标高质量发展要求，做好重点指标、重点行业走势的深入分析，做精月度重点板块分析、季度经济形势分析，及时为市委市政府提供决策建议。二是紧盯全市八大指标运行，全力抓好宏观分析和微观进度把控。围绕地区生产总值、固定资产投资、一般公共预算收入、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等八大常规指标，做好宏观分析监测和微观进度把控，尤其要突出抓好牵头的地区生产总值和固定资产投资两项指标的运行调度。三是全力抓好省、吕梁市高质量发展指标月季监测上报工作。重点做好“固定资产投资中产业投资占固定资产投资额比重、地区生产总值中服务业增加值增速”2项牵头指标的运行监测和分析。四是认真分析总结2022年国民经济和社会发展执行情况并提出2023年国民经济和社会发展计划草案。
二、扩大有效投资，狠抓项目建设，为全方位推动高质量转型发展夯基垒台。
一是做好项目谋划储备。依托国家重大建设项目库和省级项目管理库，深入开展项目谋划储备，聚焦“六新”“两新一重”领域，加紧谋划储备建设一批补短板、增后劲、利长远的高质量转型项目，推动更多大项目好项目落地落户我市，不断提高项目谋划的质量和层次。重点围绕我市“十四五”规划布局的概算总投资3270亿元的407个转型项目、全国县城新型城镇化示范区布局概算总投资800亿元的170个民生项目的转化推进。二是加快推进转型项目建设。继续强化六项常态化工作机制和项目包联“五个一”工作机制，逐项目定措施、定清单、建台账，全力做好项目落地开工服务工作，定期深入项目现场调度推进项目建设，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，合理制定工期计划，建立工作台账，推进专项项目加快建设，早日投产达效。
三、紧盯国家、省政策导向，全力向上争取资金。
认真研究国家政策导向，准确把握上级资金投向，充分发扬“钉子”精神，主动加强与国家和省市有关部门的汇报对接，争取更多项目进入国家、省“盘子”，进一步深化储备项目的前期工作，最大限度地增加项目和资金份额。在中央预算内资金争取方面，紧盯2023年中央预算内投资支持各个专项，在排水设施建设、保障性安居工程配套基础设施、城市燃气管道等老化更新改造、黄河流域生态保护和高质量发展、社会服务设施兜底线工程、污染治理和节能减碳等9大领域上报拟争取中央资金项目24个，概算投资34.9亿元。在地方政府专项债券方面，积极做好2023年项目谋划储备工作。已上报2023年专项债券项目19个，拟争取专项债券14.7亿元
四、坚持改革创新、试点引领，进一步增强转型发展的动力和活力。
坚持以试点改革推进为引领，全力深化改革创新，优化营商环境，深度破除制约高质量发展的体制机制障碍，为全市全方位高质量发展增强动力和活力。在全面抓好试点任务常规工作的基础上，重点抓好市委安排的建设黄河流域生态保护示范区、县城新型城镇化建设示范市和市县转型综改牵引性集成改革试点3项改革工作。尤其是要突出抓好市县转型综改牵引性集成改革，我们将根据省委批复后的《孝义市转型综改牵引性集成改革试点实施方案》的安排，从2022年12月起，全面推进改革试点推动城乡各类要素双向自由流动、城乡融合空间布局及形态优化、城乡基本公共服务普惠共享、城乡基础设施一体化建设、城乡经济协同发展各项工作任务。
五、坚持民生为本，兜牢底线，在发展中持续改善人民生活。
一要积极推进价格监管各项工作。扎实做好保供稳价工作，进一步健全价格监测、分析、预警、调控机制；拓宽价格监测范围，主动围绕市委、市政府中心工作开展价格监测，做好粮油肉蛋菜等与群众密切相关的商品价格监测，做好重要节假日期间和市场价格异常波动后的应急监测工作。认真落实物价联动机制，保障低收入群体基本生活，切实兜住民生底线。要加大成本调查和监审力度，统一规范商品服务价格。对出台相关政策有可能拉动消费价格上涨的，要审慎出台。二要加大对实体经济融资支持力度。大力度支持实体经济发展（减税降费），加大对企业特别是制造业企业、中小微企业和个体工商户等的精准支持，推动企业加大技术改造资金投入。三要积极做好粮食安全、能源安全及灾后重建物资保障工作，配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范，切实抓好今冬明春能源和粮油肉蛋奶果蔬等重点民生商品的保供稳价等方面工作。四要全力推进孝义市粮食储备库项目开工建设，力争年内完工投用，积极开展粮食全链条节约减损和反食品浪费行动。应对好潜在的粮食领域风险隐患。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算1458.52万元，与上年相比增加56.41％，增加的主要原因是项目增加。其中：
一般公共预算收入1458.52万元，与上年相比增加56.41％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2023年支出预算1458.52万元，与上年相比增加56.41％，增加的主要原因是项目增加。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算760.68万元，与上年相比减少2.65％，减少的主要原因是人员调出。其中公用支出43.62万元，与上年相比减少77.26％，减少的主要原因是上年度有大额资本性支出预算。
（2）项目支出预算697.84万元，与上年相比增加361.81％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：
①孝义市非常规水源回收利用项目前期费用500万元
②孝义市粮食储备库前期费用项目60万元
③疫情防控期间紧急采购生活物资费用项目56.12万元
④建立应急成品粮油储备资金项目26.75万元
⑤价格认定工作经费项目20万元
⑥购置应急抢险物资费用项目12.25万元
⑦转型综改“一方案三清单”编制费项目10万元
⑧遗属人员补助项目5.65万元
⑨补充工作经费项目5万元
⑩干部专业化能力提升经济专题培训班1.5万元
⑪改制企业职工集体养老金项目0.57万元
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1225.79万元，与上年相比增加72.77％，增加的主要原因是项目增加。
（2）社会保障和就业支出131.15万元，与上年相比增加15.93％，增加的主要原因是工资普调，本年新增离退休人员增加补贴。
（3）卫生健康支出33.94万元，与上年相比减少2.33％，减少的主要原因是人员调出，相应的卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出67.65万元，与上年相比减少10％，减少的主要原因是人员调出，相应的住房保障支出减少。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出658.40万元，与上年相比减少6.87％，减少的主要原因是人员调出。
（2）商品和服务支出41.52万元，与上年相比减少54.04％，减少的主要原因是上年度有大额资本性支出预算。
（3）对个人和家庭的补助支出58.66万元，与上年相比增加73.96％，增加的主要原因是本年新增离退休人员增加补贴。
（4）资本性支出2.1万元，与上年相比减少97.93％，减少的主要原因是上年度有大额资本性支出预算。
（四）2023年涉及政府采购项目4个，预算资金11.87万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计43.62万元，与上年相比减少51.71％，减少的主要原因是本年减少委托业务费。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金560万元，主要用于：
①孝义市非常规水源回收利用项目前期费用500万元：孝义市是山西省重要的能源化工基地，但水资源短缺，供需矛盾突出，市委市政府以黄河流域高质量转型发展为目标，以严控区域用水总量为前提，以盘活水资源存量为手段，通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题，极大地提高了水资源的循环利用，减少水资源取用量，且减少污染物排放，在孝义市率先实现水资源节约集约利用和高质量发展的新路子。
②孝义市粮食储备库前期费用项目60万元：粮食储备库的建成将有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓库不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题，从而全面提高粮食储备安全保障水平，为全市全方位推动高质量发展奠定坚实基础。该项目的建成，是扛稳孝义市粮食储备安全重任、构建全市高层次粮食安全保障体系的重要措施；是提升粮食仓库设施现代化水平、打造孝义市高标准粮仓的有效手段；是提升孝义市粮食应急保障能力、守好粮油保供市底线的关键举措。
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位未收到上级专项转移支付资金，与上年相比保持一致。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价25.09万元；（3）其他固定资产价值51.14万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费4万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号