孝义市能源局2022年部门预算

一、部门情况

（一）基本信息

孝义市能源局（以下简称能源局），是孝义市机构改革组建新部门，为孝义市政府工作部门，为正科级。

（二）主要职责

1、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

2、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

3、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

4、牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

5、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。

6、负责石油、天然气等管道建设和保护。

7、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

8、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

9、组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

10、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市能源局行政编制14人（其中7人参公）；事业编制52人（其中9人自收自支）；工勤编制8名；实际66人；长期聘用临时工0人。

离退休人员57人，其中：退休57人。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成上级能源部门下发的各项任务指标，保质保量完成市委市政府随机任务。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算931.88万元，与上年相比增加48.42％，增加的主要原因是项目支出增加。

一般公共预算收入931.88万元，与上年相比增加48.42％，增加的主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划16.2万元，与上年相比增加100％，具体收费项目为：能源发展中心9名自收自支人员保险缴费16.2万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算931.88万元，与上年相比增加48.42％，增加的主要原因是项目支出增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算579.44万元，与上年相比减少6.82％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出35.05万元，与上年相比减少33.68％，减少的主要原因是人员经费减少。

（2）项目支出预算352.44万元，与上年相比增加5774％，增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是：

①其他经费补助类（能源发展中心9各自收自支人员保险缴费）项目14.5万元；

②节能宣传周宣传资料印刷、展品采购、节能培训及其他费用项目2万元；

③孝义市梧桐煤化工循环经济园区域节能报告编制费用项目5.97万元；

④孝义市充电基础设施建设规划项目8万元；

⑤12.4国节宪法日和宪法宣传周、普法宣传资料印制、展品采购其他费用项目1万元；

⑥对全市重点用能企业能效评估项目220万元；

⑦2019年新义等乡镇“煤改电”项目15.57万元；

⑧驿马等交警中队“煤改电”项目4.09万元；

⑨资本性支出（办公设备购置）项目6万元；

⑩西辛庄镇杜西沟村“煤改电”项目29.607万元；

11资本性支出（业务执法购置装备）项目5万元；

12煤炭洗选企业标准化评审聘请专家费用项目16.4万元；

13孝义市整县屋顶分布式光伏开发方案聘请专家费用项目1万元；

14其他经费补助类项目（能源发展中心9各自收自支人员工资）20.304万元；

15专项业务工作经费（驻村工作队工作经费）项目3万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出931.88万元，与上年相比增加48.42％，增加的主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出79.59万元，与上年相比减少16.99％，减少的主要原因是本年度退休职工的年金减少。

（3）卫生健康支出25.98万元，与上年相比增加0.74％，增加主要原因职工工资增加。

（4）住房保障支出54.64万元，与上年相比增加28.05％，增加的主要原因是公积金缴存基数增加。

（5）灾害防治及应急管理支出771.67万元，与上年相比增加66.48％，增加的主要原因是项目支出增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出518.87万元，与上年相比减少5.59％，减少的主要原因是本年度退休职工的年金减少。

（2）商品和服务支出35.05万元，与上年相比减少33.68％，减少的主要原因是人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出25.52万元，与上年相比增加0.39％，增加的主要原因是人员经费增加。

（四）2022年涉及政府采购项目2个，预算资金11万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目1个，预算资金220万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计35.05万元，与上年相比减少33.68％，减少的主要原因是人员经费减少。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平方米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值556541元；（3）其他固定资产价值1859996元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市能源局2022年部门预算.xlsx