一、部门情况
（一）基本信息
孝义市能源局（以下简称能源局），是孝义市机构改革组建新部门，为孝义市政府工作部门，为正科级。
主要职责
1、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。
2、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。
3、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。
4、牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
5、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。
6、负责石油、天然气等管道建设和保护。
7、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
8、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
9、组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。
10、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市能源局单位行政编制14人；事业编制52人；工勤编制8名；实际63人；长期聘用临时工0人。
离退休人员54人，其中：离休54人，退休54人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成上级能源部门下发的各项任务指标，保质保量完成市委市政府随机任务。本单位为一级预算单位。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算1121.57万元，与上年相比增加20.36％，增加的主要原因是项目支出增加。其中：
一般公共预算收入1121.57万元，与上年相比增加20.36％，增加的主要原因是项目支出增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（二）非税收入
2023年非税收入计划0万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算1121.57万元，与上年相比增加20.36％，增加的主要原因是项目支出增加。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算646.74万元，与上年相比增加11.61％，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出34.86万元，与上年相比减少5.42％，减少的主要原因是人员减少，相应的公用经费减少。
（2）项目支出预算474.83万元，与上年相比增加34.73％，增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是：
①遗属补助4.01万元
②自收自支人员工资20.3万元
③自收自支人员养老保险缴费21.61万元
④已故职工抚恤金及丧葬费5万元
⑤节能宣传周宣传资料等费用2万元
⑥国家宪法宣传日宪法宣传资料等费用1万元
⑦办公室维修改造费用35.26万元
⑧办公家具及设备更新购置费用10万元
⑨清洁取暖改造工程项目节能报告编制费用5万元
⑩编制及评审孝义市新能源行业安全生产事故应急预案15万元
⑪编制及评审孝义市长输油气管道安全生产事故应急预案15万元
⑫梧桐煤化工循环经济园区域节能报告编制费用10万元
⑭2022清洁煤发放项目38.56项目
⑮清洁取暖散煤清零项目前期费用160万元
⑯重点行业能量优化方案研究项目32万元
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出102.94万元，与上年相比增加29.34％，增加的主要原因是人员经费增加。
（2）卫生健康支出28.66万元，与上年相比增加10.28％，增加的主要原因是人员经费增加。
（3）住房保障支出58.57万元，与上年相比增加7.19％，增加的主要原因是人员经费增加。
（4）节能环保支出38.65万元。
（5）灾害防治及应急管理支出892.75万元，与上年相比增加16％，增加的主要原因是项目支出增加。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出571.77万元，与上年相比增加10.2％，增加的主要原因是人员经费增加。
（2）商品和服务支出34.86万元，与上年相比减少0.54％，减少的主要原因是人员减少。
（3）对个人和家庭的补助支出40.11万元，与上年相比增减少57.17％，增加的主要原因是退休费增加。
（四）2023年涉及政府采购项目17个，预算资金249.56万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目4个，预算资金195万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计34.86万元，与上年相比减少0.54％，减少的主要原因是人员减少。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值55.65万元；（3）其他固定资产价值186万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号