一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发［2019］1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。
我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。
（二）人员构成情况
我单位行政编制9人；事业编制10人；工勤编制0名；实际81人；长期聘用临时工0人。
离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．坚持党建引领，狠抓党风廉政建设。要把党的建设融入到统计工作全过程，继续加强先进基层党组织创建工作力度，全面落实党风廉政建设责任制，不断创新党建工作思路；要将统计监督与党风廉政相结合，充分发挥统计监督职能，加大统计执法力度，充分运用统计造假不收手不收敛问题专项纠治成果，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假行为，进一步提升统计数据质量。
2．提高政治站位，明确工作目标定位。要对标一流，勇于破题，围绕全市中心工作，不断提升统计服务水平，不断丰富和改进统计产品，加强经济运行监测预警，开展专题分析和研判，为百强考核、市委市政府科学决策和全市经济社会高质量发展，提供更加有力、详实的统计支撑；要不断健全统计数据质量责任制，强化入企服务意识，加强业务指导、部门联动，确保各类符合条件单位应入尽入，应统尽统。
3．抓好干部队伍，强化统计业务培训。要不断加强对乡镇和部门统计工作的管理和指导，通过制定全年统计培训计划，邀请省、吕梁市统计局统计专家开展分专业培训，继续依托统计内网、干部在线教育、“学习强国”等在线学习平台和统计大讲堂等线下讲座，确保乡镇、部门、企业和农村统计人员培训全覆盖。
4．聚焦基层基础，打造全省规范化亮点。要加强指导，争取专用资金改善办公及统计网络安全等硬件条件，规范各专业统计台账，补齐短板、提档升级、打造统计数字化档案管理平台等亮点，力争全省统计基层基础规范化现场会在我市召开。
5．统筹各项举措，扎实推进“五经普”工作。积极贯彻落实上级“五经普”各项工作会议精神，统筹协调相关部门做好基本单位名录库日常更新维护和一套表调查单位审核入库等前期准备工作，力争荣获全国“五经普”先进集体等荣誉。
6．加强文明创建，提升机关整体形象。要在丰富创建载体的同时，通过开展道德讲堂、征文演讲比赛、学雷锋志愿服务等各类文体活动，营造浓厚的创建氛围，提高全体干部职工的整体素质。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度本单位预算收入总计1186.37万元，其中：本年收入1180.32万元，上年结转6.05万元，比上年增加223.03万元，增长23.15％，主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。本年预算支出总计1186.37万元，其中：本年预算安排1180.32万元，上年结转6.05万元，比上年增加223.03万元，增长23.15％，主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。
（一）收入预算情况说明
2023年度预算收入1186.37万元，主要包括一般公共预算1186.36万元，占99.49％；政府性基金预算0万元，占0％；国有资本经营预算0万元，占0％；财政专户管理资金0万元，占0％；单位资金0万元，占0％；上年结转6.05万元，占0.51％。
（二）支出预算情况说明
2023年度支出预算1186.36万元，其中：基本支出912.63万元，占76.93％，与2022年823.98万元相比，增加88.65万元，增长10.76％，主要原因是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加。；项目支出273.73万元，占23.07％，与2022年139.36万元相比，增加134.37万元，增长96.42％，主要原因是：一是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；二是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。主要项目有：
①2022年度基层统计人员劳动报酬项目86.03万元
②2022年人口抽样调查“两员”劳动报酬经费（上级＋本级配套）项目15.12万元
③首席统计员劳动报酬项目3.84万元
④乡镇统计数据专项服务费项目2.56万元
⑤专项课题研究项目65万元
⑥2023年干部专业化能力提升培训班经费项目1.5万元
⑦购置网络安全设备项目（专项）项目15万元
⑧更换数据处理设备及统计内网建设（专项）项目20万元
⑨第五次全国经济普查经费（专项）项目60万元。
（三）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1186.37万元。其中：一般公共预算拨款1186.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1180.32万元，上年结转6.05万元；支出包括：一般公共服务支出957.73万元、社会保障和就业支出101.72万元、卫生健康支出39.15万元、住房保障支出87.76万元。
（四）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款1180.32万元，比上年增加216.98万元，增长22.52％，主要原因是一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款1180.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出951.69万元，占80.63％，与2022年754.14万元相比，增加197.55万元，增长26.19％，主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费；社会保障和就业支出101.72万元，占8.62％，与2022年90.28万元相比，增加11.44万元，增长12.67％，主要原因是本年度养老缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加；卫生健康支出39.15万元，占3.32％，与2022年34.86万元相比，增加4，29万元，增长12.31％，主要原因是本年度医保缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加；住房保障支出87.76万元，占7.44％，与2022年84.06万元相比，增加3.70万元，增长4.4％，主要原因是本年度住房公积金缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加。
（五）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算安排基本支出912.63万元，其中：人员经费874.14万元，主要包括：基本工资 330.76万元、津贴补贴76.88万元、奖金5.62万元、绩效工资225.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.63万元、职工基本医疗保险缴费37.63万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金87.76万元、其他工资福利支出4.70万元、退休费9.09万元；公用经费38.49万元，主要包括：办公费3万元、印刷费5.13万元、邮电费1.8万元、差旅费1.75万元、公务用车运行维护费3.60万元、维修（护）费2万元、福利费11.24万元、其他交通费用5.43万元、其他商品和服务支出3.32万元等。
（六）“三公”经费增减变动原因说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元，与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0元，与上年预算数相同。
（七）机关运行经费增减变动原因说明
2023年机关运行经费财政拨款预算38.49万元，比2022年预算增加0.07万元，增长0.18％，主要原因是福利费因工资总额基数的调整的增加而增加。
（八）政府采购情况
2023年本单位涉及政府采购项目5个，政府采购预算总额141.07万元，其中：政府采购货物预算80.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.47万元。
（九）绩效管理情况
2023年单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款86.03万元。主要用于发放2022年度基层统计人员的劳动报酬，绩效目标是经费到位，按照考核明细及时发放，用以提高基层统计人员的工作积极性、责任感和使命感，保障源头数据的质量。
（十）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
截至2022年12月31日，本单位拥有公务用车编制5辆，实有3辆，固定资产价值274119元，其中：机要通信用车1辆，其他公务用车2辆。
2、房屋情况
截至2022年12月31日，本单位拥有房屋0平米，原值0元。
3、其他国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位拥有其他固定资产价值2347679元。
（十一）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（十二）其他说明
无。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
晋公网安备 14118102000103号