一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市应急管理局是孝义市人民政府的工作部门，加挂孝义市地方煤矿安全监督管理局牌子。目前主要承担三项职责，一是对17个乡镇（街道）、29个负有安全监督管理职责的部门进行综合监管；二是对煤矿、非煤矿山、焦化、化工、加油站、烟花爆竹、冶金、有色、建材、轻工等工矿企业进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、减灾委员会、抗震救灾委员会五大指挥机构办公室的日常工作。

（二）人员构成情况

孝义市应急管理局行政编制14人；事业编制206人；工勤编制1名；实际309人；长期聘用临时工0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2020年收入预算3480.93万元，与上年相比增加45.15％，增加的主要原因是；（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费。（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。其中：

一般公共预算收入3480.93万元，与上年相比增加45.1％，增加的主要原因是：（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费。（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2020年非税收入计划550万元，与上年相比增加95.04％，增加的主要原因是：2019年机构改革，原煤管局的部分人员和收费职能并到应急管理局，所以非税收入增加，具体收费项目为：其他一般罚没收入550万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算3480.93万元，与上年相比增加45.1％，增加的主要原因是：（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费。（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。

（一）2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算3293.7万元，与上年相比增加53.44％，增加的主要原因是：（1）2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局，增加了156人的人员经费和公用经费。（2）机构改革并入汽车6辆，增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。其中公用支出186.69万元，与上年相比增加95.58％，增加的主要原因是：机构改革增加了156人的公用经费和6辆汽车的公务用车运行维护费。

（2）项目支出预算187.23万元，与上年相比减少25.57％，减少的主要原因是：减少了

①安全生产综合监管信息平台二期建设项目200万元。

②专家会诊项目20万元，市乡两级安全监管执法人员执法培训费20.93万元。

由于机构改革并入孝义公安消防监察大队54人，今年预算增加了专职消防队员伙食费、消防业务费、消防专项经费共计166.73万元。

主要项目是：

①驻村工作经费、事委办工作经费、临县第一书记经费项目20.5万元

②专职消防队伙食费、消防业务费、消防经常性项目支出项目166.73万元

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出431.02万元，与上年相比增加63.34％，增加的主要原因是：机构改革合并到本单位156人，增加了养老金缴费。

（2）医疗卫生支出129.05万元，与上年相比增加92.1％，增加的主要原因是机构改革合并到本单位156人。

（3）住房保障支出230.12万元，与上年相比增加168.96　％，增加的主要原因是：增加的主要原因是机构改革合并到本单位156人；住房公积金缴纳的比例提高，由原来的工资总额的8％提高到12％。

（4）灾害防治及应急管理支出2690.74万元，与上年相比增加35.9％，增加的主要原因是机构改革人员增加。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出3083.21万元，与上年相比增加50.35％，增加的主要原因是：2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防大队、部分煤管局人员　共计156人。

（2）商品和服务支出186.69万元，与上年相比增加96.58％，增加的主要原因是：2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防大队、部分煤管局人员　共计156人，合并单位转入公务用车6辆，所以增加156人的公用经费预算，同时增加了6辆车的经费9.2万元。

（3）对个人和家庭的补助支出23.8万元，与上年相比增加26.05％，增加的主要原因是：机构改革转入原煤管局的遗属人员的生活补助由本单位预算发放；全部退休人员的取暖费由本单位预算发放。

（四）2020年涉及政府采购项目5个，预算资金25.29万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计186.69万元，与上年相比增加96.58％，增加的主要原因是：2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防监察大队、部分煤管局人员共计156人，合并单位转入公务用车6辆，所以增加156人的公用经费预算，同时增加了6辆车的经费9.2万元。

（七）重点项目绩效情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平米，固定资产原值287.12万元，净值2.3万元；（2）车辆16辆，固定资产价原值226.13万元，净值6.28万元；（3）其他固定资产价值1001.3万元，净值188.91万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排25.2万元，与上年相比增57.5％，增加的原因是机构改革转入公务用车6辆。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为16辆，财政拨款预算安排25.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费25.2万元，与上年相比增57.5％，增加的原因是机构改革转入公务用车6辆。

附件：应急局2020年预算．xlsx