一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二提对生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。机构改革后有3个下属事业单位。其中孝义市应急综合管理行政执法队的主要职责是对企业安全生产进行监督管理。企业安全生产管理、监督、指导。监管处理煤矿企业开采纠纷。工商贸企业职业危害防治监督检查；孝义市防震减灾中心的主要职责是负责地震监测预报和预警工作；承担地震灾害风险调查、评估和治理工作；协助编制防震减灾规划和破坏性地震应急预案；完成市应急管理局和上级业务主管部门交办得其他任务；孝义市应急综合救援大队的岗位职责是对各类生产安全事故及自然灾害，其它突发性事件实施应急救援。安全生产事故应急救援，社会安全事件抢险救援，矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害抢险救援，协助有关专业队伍做好其它突发事件抢险救援。

（二）人员构成情况

孝义市应急管理局行政编制13人；事业编制76人；工勤编制0名；实际373人；长期聘用临时工0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算，并包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算6136.07万元，与上年相比增加23.93％，增加的主要原因是2023年增加政府购买服务项目应急演练服务费120万元、经济开发区管理股聘用人员经费216万元。其中：

一般公共预算收入6136.07万元，与上年相比增加23.93％，增加的主要原因是2023年增加政府购买服务项目应急演练服务费120万元、经济开发区管理股聘用人员经费216万元、增加了应急救援大队补给专项经费及专项设备保养费400万元。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划618.86万元，与上年相比减少了16.68％，具体收费项目为：其他一般罚没收入618.86万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算6136.07万元，与上年相比增加23.93％，增加的主要原因是增加的主要原因是2023年增加政府购买服务项目应急演练服务费120万元、经济开发区管理股聘用人员经费216万元、增加了应急救援大队补给专项经费及专项设备保养费400万元。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算4594.26万元，与上年相比增加9.25％，增加的主要原因是人员增资。其中公用支出274.31万元，与上年相比减少2.99％。

（2）项目支出预算1541.22万元，与上年相比增加106.67％，增加的主要原因是2023年增加政府购买服务项目应急演练服务费120万元、经济开发区管理股聘用人员经费216万元、增加了应急救援大队补给专项经费及专项设备保养费400万元。

主要项目是：

①应急救援大队设备补给保养专项项目400万元

②防汛综合应急演练经费项目117.86万元

③经济开发区应急管理股人员经费219.65万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出699.51万元，与上年相比增加34.15％，增加的主要原因是2023年人员刚性增资，所以按工资比例缴纳的职工养老金和年金增加、新增加退休人员增加年金单位做实部分预算。

（2）医疗卫生支出181.87万元，与上年相比增加9％，增加的主要原因是2023年人员刚性增资，所以按工资比例缴纳的职工医疗保险费增加。

（3）住房保障支出396.02万元，与上年相比增加6.67％，增加的主要原因是2022年人员刚性增资，2022年公积金计提基数增加。

（4）灾害防治及应急管理支出4858.67万元，与上年相比增加24.85％，增加的主要原因是2023年增加政府购买服务项目应急演练服务费120万元、经济开发区管理股聘用人员经费216万元、增加了应急救援大队补给专项经费及专项设备保养费400万元。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出4141.55万元，与上年相比增加9.97％，增加人员增资。

（2）商品和服务支出274.31万元，与上年相比减少2.99％。

（3）对个人和家庭的补助支出70.77万元，与上年相比增加53.48％，增加的主要原因是退休人员增加、遗属补助增加、增加退休人员津补贴。

（4）资本性支出107.62万元，与上年110.11相比减少2.26％，用于专用设备购置。

（四）2023年涉及政府采购项目25个，预算资金867.4万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目2个，预算资金336万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年一般公共预算安排的机关运行经费，合计381.93万元，与上年371.39万元相比增加2.8％，增加的主要原因是防震减灾工作经费增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排项目支出资金1541.82万元，重点项目有：

1、消防主题公园采购项目18.04万元，用于宣传应急消防方面的知识，使得广大市民对应急消防知识了解认知。

2、应急指挥信息网络建设费用41.66万元，对信息平台维护。

3、安全生产专家会诊费115.1万元，保证安全生产。

4、应急救援大队设备补给保养400万元，保证应急救援任务完成。

5、经济开发区应急管理股人员经费219.65万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，增与上年相比保持一致

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平米，固定资产价值2750.01万元；（2）车辆34辆，固定资产价值647.52万元；（3）其他固定资产价值2102.49万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排34.4万元，与上年相比增加13.6％，增加的原因是根据车辆核定编制核定车辆数量为23辆。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为23辆，财政拨款预算安排34.4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费34.4万元，与上年相比增加13.16％，增加的原因是根据车辆核定编制核定车辆数量为23辆。

附件：孝义市应急管理局2023年部门预算公开表．xlsx