一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

目前，孝义市教育局下设办公室、计财科、人事科、教研室等25个科室。

1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。

负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

7、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

8、组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和　　统引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10　、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市教育局行政编制13人；事业编制364人（含医务内保中心、2所民办高中和5所民办幼儿园）；工勤编制0名；实际226人，其中行政7人，事业51人，医务内保中心71人，民办高中54人，民办幼儿园43人；长期聘用临时工5人。

离退休人员103人，其中：离休2人，退休101人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是坚持党建引领，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。将深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓在手上，在“学懂、弄通、做实”上下功夫。通过学习进一步强化教育系统全体人员的政治意识，在执行党的教育方针政策等方面保持政治定力，提高政治站位。夯实基层组织建设，紧紧围绕“三基”建设和“基层组织提升年”工作要求，认真贯彻落实中组部、教育部《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，严格落实“三会一课”等组织生活会制度，创新党组织活动内容方式，强化基层党建述职评议，建立以党建为引领，党建融入各项工作的制度机制，全面提升教育系统党建工作水平。结合各级贯彻落实党的八项规定和实施细则要求，制定出台《孝义市教育系统党委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》，全面加强教育系统作风建设，筑牢风险隐患防线。

二是全面推进“三大工程”，大力促进教育内涵发展。着眼构建学生十五年一体化发展体系，实施“幼小、小初、初高学段衔接工程”，围绕德育教育、教学内容、特色课程等方面开展学段衔接教研，打通壁垒，实现无缝对接。实施“教师素质提升工程”，强化师德师风建设，深入推进“县管校聘”改革，加强教研员队伍和骨干师资队伍建设，努力打造一支专业化、创新型、研究型的教师队伍。实施“校长队伍建设工程”，提升校长队伍领导力，重点围绕规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师专业成长、优化内部管理、协调外部环境等六方面，充分发挥头雁引领作用。

三是扎实推进各级各类教育协调发展，进一步促进教育公平。聚焦“幼有所育”，不断提高普惠性幼儿园覆盖率。扎实开展省级“学前教育教学改革”试点工作，不断提升学前教育质量。加快城区中小学校建设，年内基本消除“超大班额”，逐步消除“大班额”。深化学校发展共同体改革，推动城乡义务教育一体化，促进义务教育优质均衡发展。对接新高考改革，开展专门培训研讨活动，强化常规教学管理，促进高中教育优质发展。支持职教中心申报省级示范校，推进“校企合作，产教一体”的办学模式和“工学交替，顶岗实习”的教学模式，促进职业教育健康发展。开展社会办培训机构专项整治活动，规范办学行为。全面落实第二期特殊教育计划，认真落实“一人一案”精准施策要求，促进特殊教育稳步发展。

四是认真落实立德树人根本任务，着力提升学生核心素养。落实《中小学德育工作指南》，构建新时代德育工作新体系。深入开展研学旅行工作，促进研学旅行与学校综合实践活动课程、地方课程和校本课程深度融合。以推进体育教学改革为抓手全面加强学校体育工作，深入推进“全国校园足球试点县”建设，扎实开展体育教师公开课活动，带动校园各类体育运动蓬勃开展，不断提升学生运动技能水平。加强科技教育，深入开展科技活动及社团活动，组织参加各级科技大赛，办好“科技节”，提升学生科技素养和创新能力。加快各学校教育信息化建设，推进学乐云、问导网、“人人通”平台应用，充分运用大数据分析等信息技术，深入推进教育信息化与教育教学深度融合，提升师生信息素养。

五是提升教育教学管理水平，办好人民满意教育。深入落实《义务教育学校管理标准》，完善《办学水平评估方案》，充分发挥党支部、校委会、教代会、家委会等学校治理机构职能，进一步促进现代学校制度转化实施、落地操作。推进特色学校建设，积极构建完善的包括基础类、学科拓展类、体艺特长类、实践活动类等学校课程体系，为学生搭建多元成长、个性发展的平台；培育打造学校精品社团，建设更多百姓信赖的家门口好学校。强化教育教学科研研究，提升教师研究意识和能力。全力做好中高考备考，稳步提升教育教学质量，向人民群众交一份满意答卷。

二、收入预算说明

2018年收入预算3981.01万元，与上年相比增27　％，增加的主要原因是：1、人员经费正常增人增资比去年增加157.87万元，2、补发2012－2013年提高津贴补贴125.34万元，3、增加2018年临时代教费50万，4、增加幼儿资助金、高中助学金145.26万元，5、经常性项目比去年增加10项，增加项目经费372.38万元。

其中：一般公共预算收入3966.01万元，与上年相比增加27％，政府性基金预算收入0万元，与上年相同，财政专户拨款收入15万元，与上年相同。一般公共预算收入增加的主要原因是：1、人员经费正常增人增资比去年增加157.87万元，2、补发2012－2013年提高津贴补贴125.34万元，3、增加2018年临时代教费50万，4、增加幼儿资助金、高中助学金145.26万元，5、经常性项目比去年增加10项，增加项目经费372.38万元。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算3489.63万元，与上年相比增加16　％，其中公用支出242.63万元，（2）项目支出预算476.38万元，与上年相比增加358％。主要项目是：①运动会及“市长杯”足球联赛经费45万元，②2017和2018年保安公司服务费24万元，③足球办办公用品购置费8.98万元，④教育部会议承办经费50.1万元，⑤2017年中考奖励金30万元，⑥十九大期间信访维稳工作考核奖金5万元，⑦2018年高考备考奖金25.3万元，⑧2017和2018年教师体检费160万元，⑨　2017年教师培训费75万元，⑩教育城域网光纤租赁费50万元。按支出功能科目划分：（1）教育支出3483.59万元，与上年相比增加32　％，（2）科学技术支出50万元，与上年相比无增减变化，（3）社会保障和就业支出314.88万元，与上年相比增加6％（4）住房保障支出117.54万元，与上年相比减少1　％。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2987.23万元，（2）商品和服务支出646.73万元，（3）对个人和家庭补助支出335.07万元，（4）其他资本性支出11.98万元。

上述资金安排支出合计3981.01万元与上年相比增27　％，增加的主要原因是：1、人员经费正常增人增资比去年增加157.87万元，2、补发2012－2013年提高津贴补贴125.34万元，3、增加2018年临时代教费50万，4、增加幼儿资助金、高中助学金145.26万元，5、经常性项目比去年增加10项，增加项目经费372.38万元。

（二）2018年涉及政府采购项目3个，预算资金3万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计227.63万元，与上年相比增加58.73％，主要原因是增加福利费29.93万元，工会经费比上年增加58.26万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，无重要项目支出，实无行绩效目标管理的项目　。

（六）2018年上级转移支付情况

2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，无主要支付项目。

四、名称解释

五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值314200元；（3）其他固定资产价值7163116.57元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.26万元，与上年相比无增减变化，其中：公务接待费和公务用车运行维护费都和上年相同，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排1.06万元，与上年相比无增减变化。预算接待批次5个，接待人数200人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.2万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市教育局2018年部门预算公开表