第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
2、负责各级各类教育的统筹、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设 置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计展和促进教 育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。
5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建 投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
7、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。
8、组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和统引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。
9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
10 、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
目前，孝义市教育科技局部门下设教育科技事业发展中心、教育综合保障服务中心、招生考试管理中心、电大、3个学前教育服务中心和各学校，共60余个预算单位。
本部门行政编制13人；事业编制6453人；实际6466人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
第二部分 2022年部门决算表（见附件）
第三部分 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1227982835.38元、支出总计1227982835.38元。与2021年相比，收入总计增加279322336.62元，增长29.44％，支出总计增加279322336.62元，增长29.44％。主要原因是本年度根据办好人民满意教育行动方案新增教师增量绩效、课后服务费等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1227967835.38元，其中：
财政拨款收入1210262702.60元， 占比98.56％；
上级补助收入0元，占比0％；
事业收入17705132.78元，占比1.44％；
经营收入0元，占比0％；
附属单位上缴收入0元，占比0％；
其他收入0元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1227967835.38元，其中：
基本支出1014980598.40元，占比82.66％；
项目支出212987236.98元，占比17.34％；
上缴上级支出0元，占比0％；
经营支出0元，占比0％；
对附属单位补助支出0元，占比0％。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
孝义市教育科技局2022年度财政拨款收入总计1210262702.60元，支出总计1210262702.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加291592887.08元，增长31.74％，财政拨款支出总计增加291，592，887.08元，增长31.74％。主要原因是本年度根据办好人民满意教育行动方案新增教师增量绩效、课后服务费等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
孝义市教育科技局2022年财政拨款决算支出1208505594.60元，占本年支出合计的99.85％。与2021年相比，财政拨款支出增加290837602.73元，增长31.69％。主要原因是本年度根据办好人民满意教育行动方案新增教师增量绩效、课后服务费等项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
孝义市教育科技局2022年度财政拨款支出1208505594.60元，主要用于以下方面：
教育支出（类）990654662.24元，占比81.97％；
科学技术支出（类）1420000.00元，占比0.12％；
社会保障和就业支出（类）114615146.87元，占比9.48％；
卫生健康支出（类）30578173.72元，占比2.53％；
节能环保支出（类）190000.00元，占比0.02％；
住房保障支出（类）67936911.77元，占比5.62％；
灾害防治及应急管理支出（类）3110700.00元，占比0.26％；
其他支出（类）0元，占比0％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
孝义市教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算1208505594.6元，支出决算1208505594.60元，完成年初预算的100.00％。其中：
（1）教育支出990654662.24元，上年度教育支出755638942.83元，与上年相比增加235015719.41元，增加31.1％，增加的主要原因是本年度新增项目较多，项目支出增加；（2）科学技术支出1420000元，上年度科学技术支出1400000元，与上年相比增加20000元，增加1.42％，增加的主要原因是本年度科技项目增加，科技方面支出增加；（3）社会保障和就业支出114615146.87元，上年度社会保障和就业支出105036426.49元，与上年相比增加9578720.38元，增加9.1％，增加的主要原因是本年度人员增加，人员经费增加；（4）卫生健康支出30578173.72元，上年度卫生健康支出30115423.51元，与上年相比增加462750.21元，增加1.54％，本年度人员增加，人员经费增加；（5）节能环保支出190000元，上年度无此项支出，与上年相比增加190000元，增加100％，增加的主要原因是本年度项目增加；（6）住房保障支出 67936911.77元，上年度住房保障支出55279053.28元，与上年相比增加12657858.49元，增加22.9％，本年度人员增加，人员经费增加；（7）灾害防治及应急管理支出3110700元，上年度无此项支出，与上年相比增加3110700元，增加100％，增加的主要原因是本年度项目增加；（8）其他支出1757108元，上年度其他支出996308.65元，与上年相比760799.35元，增加76.36％，增加的主要原因是本年度新增学校体育场馆维修工程项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
孝义市教育科技局2022年度财政拨款基本支出997843388.62元，其中：人员经费902977457.75元，主要包括人员经费902977457.75元，主要包括工资福利支出875034623.71元，对个人和家庭的补助44918528.01元；公用经费94865930.87元，主要包括商品和服务支出166987482.81元，资本性支出94965113.4元等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1757108.00元、支出总计1757108.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加783566.35 元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加755284.35元，增长75.39％，主要原因是本年度新增学校运动场馆维修工程项目及承办山西省射箭锦标赛项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19648.83元，支出决算19583.83元，完成年初预算的97.92％，比上年度减少28550.94元，下降59.31％。主要原因是：本年度有公车单位减少公务用车次数，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0％，与上年相同，主要原因是：本单位因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0％，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出9648.83元，完成年初预算的100.00％， 比上年度减少 28525.94元，下降74.72％，主要原因是：本年度有公车单位减少公务用车次数，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出9935.00元，完成年初预算的99.35％，比上年度减少25.00元，下降0.25％，主要原因是：受疫情影响，本年度我单位接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出9648.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：涉及公务用车单位日常公务用车维护。
4、公务接待费支出9935.00元，共接待5批次，175人次。国内接待费9935元，共接待5批次，175人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要为推普形象大使评选活动及上级部门调研活动等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待费用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
孝义市教育科技局2022年机关运行经费支出2312958.16元，比2021年减少226527.64元，下降8.92％，主要原因是：由于机构改革，本年度机关调出部分事业人员，机关运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
孝义市教育科技局2022年度政府采购支出总额92564705.47元，其中：政府采购货物支出70614805.38元、政府采购工程支出2682915.35元、政府采购服务支出19266984.74元。政府采购授予中小企业合同金额2，79349.32元，占政府采购支出总额的2.57％。其中：授予小微企业合同金额2322744.32元，占政府采购支出总额的2.51％。
（三）国有资产占用情况说明
孝义市教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是涉及公车单位日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，孝义市教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目19个，二级项目971个，共涉及资金1227967835.38元， 占本部门（单位）项目支出总额的100％，其中一般公共预算项目支出1226210727.38元、政府性基金预算项目支出1757108元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度孝义市教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1227967835.38元，其中一般公共预算支出1226210727.38元、政府性基金预算支出1757108元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对人员类、公用类项目等971个二级项目开展了部门评价，涉及资金1227967835.38元，其中一般公共预算支出1226210727.38元、政府性基金预算支出1757108元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）项目绩效自评结果
孝义市教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数19个，涉及资金1227967835.38元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。
孝义市教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数971个，涉及资金1227967835.38元：971个项目自评等级为“优”，0个项目自评 等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评 结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
一、城乡义务教育补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5912.55万元，执行数为5684.24万元，执行率为96.14％； 项目绩效目标完成情况：1．基本满足各义务教育学校教学任务正常运转；2．认真落实城乡统一，完善健全农村义务教育经费保障机制；3．有效保障受补助学生生活，改善学生营养情况；4．足额发放特岗教师工资，保障特岗教师计划实施；
二、改善普通高中学校办学条件补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1394.55万元，执行数为999.4935万元，执行率为96.14％；项目绩效目标完成情况：全面改善高中阶段学校办学条件，实施高中能力提升工程，进一步提升高中阶段教育教学水平，促进优质教育资源均衡发展；
三、2022年特殊教育中央补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.42万元，执行数为30.42万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：采购项目－情绪与行为障碍干预系统，提高特殊教育办学水平。
四、学生资助补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为836.697万元，执行数为836.697万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：助力保障受补助学生基本生活；高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。
五、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1730万元，执行数为1201.4787万元，执行率为69％；项目绩效目标完成情况：全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，提升信息化建设水平；
六、2022年山西省射箭锦标赛（室内）项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：1．有效保障2022年山西省射箭锦标赛（室内）顺利进行；2．全面落实健康中国和全民健身国家战略，始终把体育事业放在全市发展大局中谋划推动，积极构建全民健身公共服务体系，成功承办大型体育赛事，体育事业多点开花、亮点纷呈；3．促进我市体育事业可持续发展，推动全民健身与全民健康深度融合；
七、2020年高新技术企业认定项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：增加高新技术企业认定企业数量，鼓励支持民营企业自我创新与发展合；
八、2021年高新技术企业认定项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：增加高新技术企业认定企业数量，鼓励支持民营企业自我创新与发展合；
九、2021年公开招聘教师招考服务费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为98万元，执行数为95.76万元，执行率为98％；项目绩效目标完成情况：安全高效完成2021年公开招聘教师工作；解决各学校教师结构性短缺问题，保障开展正常教学工作；
十、2021年科技研发和引进高层次科技人才计划项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进全市创新体系建设和科技体改革，健全技术创新激励机制；
十一、2022年保安公司工资及管理费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为924.115万元，执行数为924.115万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：加强学校安全保卫工作，提高学校安全防范能力，有效维护学校正常秩序，保障教职工和学生人身安全和学校财产安全；提升我市各学校办学形象；
十二、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1423万元，执行数为1423万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：全面改善学校办学条件，促进孝义教育高质量发展；提升城乡一体化水平，优化均衡教育资源；提高全体师生幸福指数；
十三、2022年义务教育临时用工人员工资：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为850.7万元，执行数为623.99万元，执行率为73％；项目绩效目标完成情况：保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展，促进学校办学水平提升，提升学校办学形象；
十四、2022年民办学校改善学校办学条件：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，执行率为100％；项目绩效目标完成情况：改善民办学校办学条件，提升学校形象；
十五、教师教育管理干部培训费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为292万元，执行数为233.9万元，执行率为80％；项目绩效目标完成情况：力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。
（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果
孝义市教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孝义市教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1227967835.38元，执行数为1227967835.38元，执行率为100％。年度绩效目标完成情况：一是认真履行党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，全面改进教育系统工作作风，树立孝义教育良好形象；扩大学前教育普惠性资源， 推进义务教育优质均衡发展，推进高中教育普及和普通高中育人方式改革，推动职业教育跨越发展，提高特殊教育发展质量，规范民办教育发展，创新做好青少年校外教育；二是持续加强控辍保学，持续推进教育资助工作，积极农村薄弱学校发展；坚持“乡镇做强、城区扩优”的原则，各重点项目有序实施；积极推进中小学幼儿园安全建设，切实加强学校安全管理。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不完整，可量化的绩效目标设置较为笼统；二是部分专项项目填报人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是加强教育系统预算绩效管理工作的组织领导，牢固梳理绩效意识，建立健全部门预算绩效管理制度。依据年度预算资金精准有序地设定好年度绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行；二是采取多种方式，组织开展学习培训，充分利用网络、电视、报刊等传播媒介，宣传绩效管理理念和政策，提升绩效管理水平。涉密内容除外。
（4）部门评价项目绩效评价结果
按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，孝义市教育科技局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。
（5）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公“经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。无本单位增加的预算支出科目说明。
第五部分 附件
晋公网安备 14118102000103号