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索引编号:
111423LL00100/2022-34416
著录日期:
2022-04-20
标  题:
孝义市水利局2022年部门预算
孝义市水利局2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市水利局是主管水利工作的市政府组成部门,部门主要职责是:

1.负责保障全市水资源和合理开发利用,贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策,组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责全市水资源保护工作。4.负责防治水旱灾害。5.负责全市节约用水工作。6.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7.负责防治水土流失。8.指导农村水利工作。9.负责全市重大涉水违法案件的查处,协调水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。10.开展水利科技工作。11.负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。12.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

孝义市水利局单位行政编制8人;事业编制107人;工勤编制2名;实际82人;长期聘用临时工0人。

离退休人员69人,其中:离休3人,退休66人。

(三)本预算年度的主要工作任务

抓好水利设施灾后恢复重建工作、水资源管理工作、持续抓好孝义小水网建设、推进河长制工作、实施农村饮水安全工程建设、水保生态建设与预防保护工程、农业节水灌溉工程、中小型水库安全达标建设工程、水库移民扶持建设工程等。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算7618.52万元,与上年相比增加138.79%,增加的主要原因是2022年张家庄水利管理处并入水利局,人员增加,基本经费增加;当年水利项目安排增加。其中:

一般公共预算收入6056.31万元,与上年相比增加207.77%,增加的主要原因是2022年张家庄水利管理处并入水利局,人员增加,基本安排增加;当年水利项目安排增加。

政府性基金预算收入1562.21万元, 与上年相比增加27.78%,增加的主要原因是基金项目安排增加。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。

(二)非税收入

2022年非税收入计划69.11万元,与上年相比增加69.11万元,具体收费项目为:其他一般罚没收入48.51万元;其他非经营性国有资产收入17.60万元;其他市政公共资源有偿使用收入3万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算7618.52万元,与上年相比增加138.79%,增加的主要原因是2022年张家庄水库管理处并入水利局,人员增加,基本支出增加;当年水毁修复、河道整治项目支出增加。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算1232.64万元,与上年相比增加43.11%增加的主要原因是张家庄水库管理处并入水利局,人员增加,基本支出增加。其中公用支出56.55万元,与上年相比增加6.10%,增加的主要原因是张家庄水利管理处并入水利局,人员增加,公用支出增加。

(2)项目支出预算6385.88万元,与上年相比增加174.18%,增加的主要原因是水利局安排项目增加、2022年张家庄水库管理处并入水利局,当年水毁修复、河道整治项目等安排增加。主要项目是:

①公园新栽苗木管护费项目284.53万元;

②2021年孝义市农村供水工程项目112.26万元;

③大孝堡镇长黄村饮水安全巩固提升工程78万元;

④磁窑河河道综合整治工程100万元;

⑤汾河百公里中游示范区(孝义段)工程100万元;

⑥山西大水网孝义市市域供水工程规划编制(小水网)200万元;

⑦文峪河孝义段河道治理工程191.37万元;

⑧文峪河孝义段水毁修复与综合整治工程初步设计编制100万元;

⑨文峪河孝义段综合整治工程100万元;

⑩孝河下游段防洪能力提升工程项目前期工作勘察费100万元;

⑪孝义市城乡供水一体化供水保障工程款157.22万元;

⑫孝义市防洪排涝规划编制费项目80万元;

⑬孝义市农村取水工程水资源论证150万元;

⑭沿汾沿文泵站灌区水资源论证费用(四个泵站)80万元;

⑮2022年度中央维修养护项目资金晋财农145万元;

⑯2022年中型灌区续建配套与节水改造216万元;

⑰磁窑河河道治理综合整治工程款528万元;

⑱提前下达2022年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)276万元;

⑲提前下达2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)213.48万元;

⑳小王营大型淤地坝除险加固、北段王中型淤地坝水毁修复工程95万元;

㉑中型灌区续建配套与节水改造项目130万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出665.53万元,与上年相比增加456.09%,增加的主要原因是张家庄水库管理处并入水利局,人员增加,支出增加。

(2)卫生健康支出52.64万元,与上年相比增加40.60%,增加的主要原因是张家庄水库管理处并入水利局,人员增加,支出增加。

(3)城乡社区支出1065.04万元,与上年相比增加31.63%,增加的主要原因是公园项目增加。

(4)农林水支出5719.32万元,与上年相比增加215.59%,增加的主要原因是张家庄水库并入水利局;水利项目支出增加。

(5)住房保障支出115.99万元,与上年相比增加77.25%,增加的主要原因是张家庄水库并入水利局,人员支出增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出1147.90万元,与上年相比增加45.11%,增加的主要原因是机构改革,张家庄水库并入水利局,人员工资福利支出加大。

(2)商品和服务支出56.55万元,与上年相比增加6.10%,增加的主要原因是机构改革,张家庄水库并入水利局,公用支出增大。

(3)对个人和家庭的补助支出28.19万元,与上年相比增加65.92%,增加的主要原因是机构改革,张家庄水库并入水利局,支出加大。

(四)2022年涉及政府采购项目45个,预算资金2444.5万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目32个,预算资金1151.58万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计56.55万元,与上年相比增加6.10%,增加的主要原因是机构改革,张家庄水库并入水利局,公用支出增大。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金 6385.88  万元,主要用于以下支出:

①公园新栽苗木管护费项目284.53万元;

②2021年孝义市农村供水工程项目112.26万元;

③大孝堡镇长黄村饮水安全巩固提升工程78万元;

④磁窑河河道综合整治工程100万元;

⑤汾河百公里中游示范区(孝义段)工程100万元;

⑥山西大水网孝义市市域供水工程规划编制(小水网)200万元;

⑦文峪河孝义段河道治理工程191.37万元;

⑧文峪河孝义段水毁修复与综合整治工程初步设计编制100万元;

⑨文峪河孝义段综合整治工程100万元;

⑩孝河下游段防洪能力提升工程项目前期工作勘察费100万元;

⑪孝义市城乡供水一体化供水保障工程款157.22万元;

⑫孝义市防洪排涝规划编制费项目80万元;

⑬孝义市农村取水工程水资源论证150万元;

⑭沿汾沿文泵站灌区水资源论证费用(四个泵站)80万元等。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金1926.34万元,主要用于:

①2022年度省级维修养护项目资金78万元,

②2022年度中央维修养护项目资金晋财农145万元

ƒ2022年中型灌区续建配套与节水改造216万元

④磁窑河河道治理综合整治工程款528万元

⑤提前下达2022年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)276万元

⑥提前下达2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)213.48万元

⑦小王营大型淤地坝除险加固、北段王中型淤地坝水毁修复工程95万元

⑧中型灌区续建配套与节水改造项目130万元等。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆14辆,固定资产价值1135672元;(3)其他固定资产价值30533140.66元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

一、情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排11.20万元,与上年相比增加55.56%,增加的原因是车辆增加。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为__辆,财政拨款预算安排11.20万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增加55.56%,增加的原因是车辆增加。公务用车运行维护费11.20万元,与上年相比增加55.56%,增加的原因是车辆增加。

附件:1.孝义市水利局2022年预算公开表.xlsx

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