一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市水利局是主管水利工作的市政府组成部门，部门主要职责是：
1.负责保障全市水资源和合理开发利用，贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策，组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。2．负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3．负责全市水资源保护工作。4．负责防治水旱灾害。5．负责全市节约用水工作。6．负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7．负责防治水土流失。8．指导农村水利工作。9．负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。10．开展水利科技工作。11．负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。12．承办市人民政府交办的其他事项。
孝义市水利钻井队隶属于孝义市水利局的财政定补事业单位。成立于上世纪七十年代，现有在职职工6人。近年来，设备陈旧，人员老化，加之钻井市场化，单位处于艰难维持局面。
（二）人员构成情况
孝义市水利局单位行政编制8人；事业编制103人；工勤编制2名；实际113人；长期聘用临时工0人。
离退休人员71人，其中：离休3人，退休68人。
孝义市水利钻井队行政编制0人；事业编制3人；工勤编制0名；实际3人；长期聘用临时工0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
（三）本预算年度的主要工作任务
抓好水利设施建设工作、水资源管理工作、持续抓好孝义小水网建设、推进河长制工作、实施农村饮水安全工程建设、水保生态建设与预防保护工程、农业节水灌溉工程、中小型水库安全达标建设工程、水库移民扶持建设工程等。
孝义市水利钻井队在各级领导的关心、帮助下，严格履行单位职责，遵纪守法，在思想行动上引导职工积极进取，努力做好工作的基础上，按照财政部门的严格要求。及时、真实、准确地编制好我单位预算报表。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算，及所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算10049.84万元，与上年相比增加31.86％，增加的主要原因是本年水利项目安排增加。其中：
一般公共预算收入8888.86万元，与上年相比增加46.69％，增加的主要原因是本年水利项目安排增加。
政府性基金预算收入1160.98万元，与上年相比减少25.68％，减少的主要原因是基金项目安排减少。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（二）非税收入
2023年非税收入计划90.6万元，与上年相比增加21.49万元，具体收费项目为：其他一般罚没收入70万元；其他非经营性国有资产收入17.60万元；其他市政公共资源有偿使用收入3万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算10049.84万元，与上年相比增加31.86％，增加的主要原因是本年水利项目安排增加。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1252.61万元，与上年相比增加1.6％，增加的主要原因是依据政策调整人员缴费基数及工资基数调整。
（2）项目支出预算8797.23万元，与上年相比增加37.52％，增加的主要原因是本年水利项目安排增加。主要项目是：
①河道整治工程项目219.7万元；
②文峪河孝义段生态供水相关费用项目150万元；
③东安生梁家垣水库除险加固项目600万元；
④汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目3456万元；
⑤长黄村东盘粮村阳泉曲村桃树沟村杏野5村供水保障工程123.66万元；
⑥防洪排涝规划项目155.8万元；
⑦文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程130万元；
⑧文峪河孝义段跨河桥梁改造工程300万元；
⑨山西大水网孝义市市域供水工程东许调蓄水库工程土地预审及环评123万元；
⑩湿地公园新栽苗木管护费302.58万元；
⑪东安生水库除险加固项目300万元；
⑫梁家垣水库除险加固项目300万元；
⑬中央水库移民扶持基金工程项目147万元；
⑭西尉庄东尉庄善吉村硬化及亮化项目旱厕改造等项目115.66万元；
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出558.74万元，与上年相比减少16.05％，减少的主要原因是缴费基数的正常调整。
（2）卫生健康支出54.43万元，与上年相比增加3.4％，增加的主要原因是缴费基数的正常调整。
（3）城乡社区支出711.5万元，与上年相比减少33.19％，减少的主要原因是依据政策调整公园项目。
（4）农林水支出8616.37万元，与上年相比增加50.57％，增加的主要原因是水利项目支出增加。
（5）住房保障支出108.8万元，与上年相比减少6.1％，减少的主要原因是缴费基数的正常调整。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1144.42万元，与上年相比减少0.3％，减少的主要原因是依据政策正常调整。
（2）商品和服务支出53.68万元，与上年相比减少5％，减少的主要原因是压缩机关经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出54.12万元，与上年相比增加92％，增加的主要原因是依据政策正常调整。
（4）资本性支出0.4万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是机关日常购置安排增加。
（四）2023年涉及政府采购项目17个，预算资金4953万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目10个，预算资金120万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计54.08万元，与上年相比减少4.3％，减少的主要原因是压缩机关经费支出。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金5770.3万元，主要用于以下支出：
①河道整治工程项目219.7万元；
②文峪河孝义段生态供水相关费用项目150万元；
③农村供水工程“互联网＋监管”村级智能水表安装工程159万元；
④汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目3456万元；
⑤长黄村东盘粮村阳泉曲村桃树沟村杏野5村供水保障工程123.66万元；
⑥防洪排涝规划项目155.8万元；
⑦文峪河孝义段堤顶抢险道路沥青路面恢复工程130万元；
⑧文峪河孝义段跨河桥梁改造工程300万元；
⑨中央水库移民扶持基金工程项目147万元
⑩移民补助213.48万元
⑪西尉庄东尉庄善吉村硬化及亮化项目旱厕改造等项目115.66万元；
⑫东安生水库除险加固项目300万元；
⑬梁家垣水库除险加固项目300万元；
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级专项转移支付资金4766.83万元，主要用于：
①汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目（转移支付）资金3456万元，
②水库除险加固项目资金600万元
③农村供水工程维修建设168万元
④中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）147万元
⑤中央水库移民扶持基金（移民补助）213.48万元
⑥中型灌区续建配套与节水改造项目89万元等。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆15辆，固定资产价值1275672元；（3）其他固定资产价值41422800.13元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8.4万元，与上年相比减少25％，减少的原因是依据政策正常调整。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排8.4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8.4万元，与上年相比减少25％，减少的原因是依据政策正常调整。
晋公网安备 14118102000103号