一、单位基本情况

（一）主要职责及机构设置情况

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源；规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源局行政编制14人，实有17人，事业编制147人，实有246人，长期聘用临时工10人。

离退休人员55人，其中：退休55人。

（三）2019年度的工作任务：

1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进国土资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升国土队伍综合素质。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包含所属单位决算。

二、收入决算说明

2019年决算收入为181926399.69元，上年收入决算412229821.82元，与上年相比减少55.86％，减少主要原因为项目支出中征地补偿款减少及项目资金减少。其中：

一般公共预算收入23010682.69元，与上年相比减少71.18％，减少的主要原因是省厅下达项目资金减少。

政府性基金预算收入158915717元，与上年相比减少52.19％，减少的主要原因出让土地减少征地补偿款支出减少。　

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算178249345.4元，上年支出决算414708709.02元，与上年相比减少57.02％，减少的主要原因是征地补偿费支出减少及土地整理项目支出减少。

（二）一般公共预算支出25293685.4元，与上年相比减少59.72％，减少的主要原因是土地整治项目支出减少。

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算21547780.4元，与上年相比增加0.84％，增加的主要原因是调整工资标准相关支出增加。其中公用支出3504093.31元。

（2）项目支出决算156701565元，与上年相比减少60.16％，减少的主要原因是征地补偿款支出及土地整治项目减少。主要项目是①征地和拆迁补偿152526788元，②国土整治项目3249720元，③一张图监管和不动产平台建设496185元，④土地评估费用428872元，上述资金中与上年相比减少60.16％，原因为征地补偿费支出及土地整治项目支出减少。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业缴费支出2542875.71元，与上年相比减少34.61％，减少的主要原因是社保资金补缴职业年金支出减少。（2）卫生健康支出676629.2元，将医疗保险缴费列入新科目。（3）城乡社区支出152955660元，与上年相比减少57.14％，减少的主要原因是2019年出让土地面积较少，征地补偿款支出减少。（4）自然资源海洋气象支出21196344.49元，与上年相比减少63.51％，减少的主要原因是土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出土地整理项目支出减少。（5）住房保障支出877836元，与上年相比增加5.56％，增加的主要原因是调整工资基数。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出17994543.49元，与上年相比减少0.11％，减少的主要原因人员退休。（2）商品和服务支出7007051.51元，与上年相比减少84.31％，减少的主要原因是土地整理支出、土地确权项目、不动产平台建设项目支出减少。（3）对个人和家庭的补助支出49143.6元，与上年相比增加4.58％，增加的主要原因是退休工资、生活补助增加。（4）其他资本性支出152955660元，与上年相比减少56.65％，减少的主要原因是2019年出让土地面积较少，征地补偿支出减少。（5）资本性支出242946.8元，购买电脑打印机。

（三）2019年涉及政府采购项目3个，决算资金209346.8元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2019年机关运行经费决算情况：

2019年孝义市自然资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共决算支出，行政运行经费3504093.31元。其中：办公费支出304011.43元，印刷费112078.4元，水费20360.9元，电费109883.54元，邮电费34547.32元，取暖费170248元，物业管理费266306元，差旅费135717元，维护费324755.65元，租赁费8658.4元，培训费500元，劳务费1003020元，委托业务费157070元，工会经费41000元，福利费170000元，公务用车运行维护费358139.87元，其他交通费用40000元，其他商品服务支出4850元，其他资本性支出办公设备242946.8元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2019年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出

（七）2019年专项转移支付款情况

2019年我单位未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋：6306平方米，固定资产价值723088.82元；（2）车辆：12辆，固定资产价值1528275.6元；（3）其他固定资产价值5229335.82元。

（九）重点项目绩效情况　

2019年，我单位决算无重点项目支出绩效评价。

（十）专业性较强的名词进行解释。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出358139.87元，上年决算“三公”经费财政拨款支出361667.4元，比上年相比减少0.97％。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出减少1600元，减少的原因严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为25辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出358139.87元，上年决算支出360067.4元，与上年相比减少0.53％，减少的主要原因是严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。其中公务用车购置费0元，与上年相比减少无增减变化。公务用车运行维护费358139.8元，与上年相比减少0.53％，减少原因为严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。

附件：孝义市自然资源局2019年部门决算公开表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表