一、单位基本情况

（一）部门设置、职责

孝义市国土资源是主管国土资源工作的市政府组成部门。主要职责承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源；规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

（二）人员构成情况

孝义市国土资源局行政编制14人，实有19人，事业编制147人，实有239，长期聘用临时工10人。

离退休人员61人，其中：退休61人。

（三）本预算年度的主要任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进国土资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升国土队伍综合素质。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算2659.12万元，与上年相比减少70.5％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少，土地整理项目预算减少。

一般公共预算收入2288.34万元，与上年相比减少46.9％，减少的主要原因是土地整理项目资金预算减少。

政府性基金预算收入370.78万元，与上年相比减少92.1％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2019年非税收入计划1072万元，与上年相比减少24％，减少的原因交易手续费收费标准降低，具体收费项目为：测绘费50万元，土地交易手续费200万元，不动产登记费20万元，罚款802万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2659.12万元，与上年相比减少70.5％，减不的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少和土地整理项目支出预算减少。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1997.53万元，与上年相比增加6.3％，增加的主要原因是人员工资调整增加。其中公用支出124.33万元，与上年相比增加6.1％，增加的主要原因人员工资调整增加自收自支人员工会经费、福利费增加。

（2）项目支出预算661.59万元，与上年相比减少90.7％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少，土地整理项目支出预算减少。主要项目是：

①征地和拆迁补偿266万元；

②土地整理项目104.78万元；

③一张图监管平台维护费12万元；

④数字孝义系统维护费11.1万元；

⑤办公楼水费1.2万元；

⑥办公楼电费15万元；

⑦车辆运行补助17.5万元；

⑧办公楼维护费20万元；

⑨不动产办公费25万元；

⑩办公电脑修理30万元；

国土所办公经费100万元；

确权发证项目4.5万元；

办公楼保安保洁29.21万元；

纪检干部外调办公经费10万元；

卫片执法经费15万元；

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出273.87万元，与上年相比关少30.5％，减少的主要原因是2018年预算中有补缴自收自支人员单位部分职业年金。

（2）城乡社区支出370.78万元，与上年相比减少92.1％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

（3）自然资源海洋等支出1858.29万元，与上年相比减少51.5％，减少的主要原因是土地整理项目预算资金减少。

（4）住房保障支出88.36万元，与上年相比增加6.1％，增加的主要原因是人员工资调整增加，公积金增加。

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1864.55万元，与上年相比增加6.3％，增加的主要原因是人员工资调整增加。

（2）商品和服务支出519.92万元，与上年相比减少80.4％，减少的主要原因是土地整理项目支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出8.65万元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是退休自收自支人员取暖补贴列入单位预算。

（4）资本性支出266万元，与上年相比减少94.2％，减少的主要原因征地和拆迁补偿资金支出减少。

（四）2019年涉及政府采购项目3个，预算资金30万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计415.14万元，与上年相比增加48％，增加的主要原因是国土所办公经费、一张图、数字孝义的维护费。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，无重点项目，重点支出。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值723088.82元；（2）车辆12辆，固定资产价值1528275.60元，（3）其他固定资产价值4960310.82元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算”三公“经费财政拨款预算安排45.16万元，与上年相比减少26.2％，减少的原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0.16万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为17辆，财政拨款预算安排45万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费45万元，与上年相比减少22.2％，减少的原因是加强车辆管理，严格控制支出。

附件：孝义市自然资源局2019年部门预算公开表．xlsx