一、单位基本情况　

（一）部门设置、职责　

孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设32个科室和17个乡镇国土所。　

（二）人员构成情况　

孝义市自然资源局行政编制7人，实有7人，事业编制170人，实有170，长期聘用临时工10人。　

离退休人员26人，其中：退休26人。　

（三）本预算年度的主要任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。　

（四）单位预算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。　

二、收入预算说明　

（一）收入预算　

20年收入预算2384.90万元，与上年相比减少10.31％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少，土地整理项目预算减少。　

一般公共预算收入2384.90万元，与上年相比增加4.22％，增加的主要原因是土地整理项目资金预算增加。　

政府性基金预算收入0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列入预算。　

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。　

（二）非税收入　

2019年非税收入计划309.2万元，与上年相比减少71.16％，减少的原因交易手续费收费取消，罚没款减少，具体收费项目为：测绘费50万元，不动产登记费30万元，罚款229.2万元。　

三、支出预算说明　

2020年支出预算2384.90万元，与上年相比减少10.31％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。　

（一）2020年支出预算按用途划分：　

（1）基本支出预算1922.20万元，与上年相比减少3.77％，减少的主要原因是人员退休，补缴年金数。其中公用支出132.09万元，与上年相比增加6．24％，增加的主要原因人员工资调整增加自收自支人员工会经费、福利费增加。　

（2）项目支出预算462.70万元，与上年相比减少30.06％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列预算。主要项目是：　

①土地整理项目100万元；　

②一张图监管平台维护费15万元；　

③数字孝义系统维护费12万元；　

④补充办公经费20万元；　

⑤车辆运行补助16.8万元；　

⑥办公楼维护费25万元；　

⑦不动产办公费25万元；　

⑧国有土地房地一体调查34.7万元；　

⑨土地利用总体规划34.2万元；　

⑩国土所办公经费125万元；　

11办公楼保安保洁35万元；　

12卫片执法经费20万元；　

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：　

（1）社会保障和就业支出238.64万元，与上年相比减少12.86％，减少的主要原因是养老金单位部分缴费标准下降。　

（2）卫生健康支出73.67万元，与上年相比增加8.62％，增加的主要原因是退休人员取暖补贴由单位发放。　

（3）城乡社区支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列入预算。　

（4）自然资源海洋等支出1939.44万元，与上年相比增加4.36％，增加的主要原因是土地整理项目预算资金增加。　

（4）住房保障支出133.15万元，与上年相比增加50.6％，增加的主要原因是人员工资调整增加，公积金单位缴费比例提高。　

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出1774.22万元，与上年相比减少4.82％，减少的原因是人员退休，补缴职业年金减少。　

（2）商品和服务支出594.79万元，与上年相比增加14.4％，增加的主要原因是土地整理项目支出增加。　

（3）对个人和家庭的补助支出15.39万元，与上年相比增加43.79％，增加的主要原因是退休人员取暖补贴列入单位预算。　

（4）资本性支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因征地和拆迁补偿资金支出未列入预算。　

（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。　

（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2020年机关运行经费预算情况　

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计426万元，与上年相比增加2.61％，增加的主要原因是办公楼维护费、办公楼保安保洁费。　

（七）重点项目绩效情况　

2020年，我单位预算安排重点项目资金0万元，无重点项目，重点支出绩效考核。　

（八）2020年专项转移支付情况　

2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。　

（九）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值741168.82元；（2）车辆12辆，固定资产价值1528275.60元，（3）其他固定资产价值5211255.82元。　

四、名词解释　

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。　

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2020年部门预算”三公“经费财政拨款预算安排44万元，与上年相比减少2.56％，减少的原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。　

（一）因公出国（境）费　

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。　

（二）公务接待费　

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2020年公务用车数量为17辆，财政拨款预算安排44万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费44万元，与上年相比减少2.22％，减少的原因是加强车辆管理，严格控制支出。　

附件：孝义市自然资源局2020年部门预算公开表