一、单位基本情况

（一）部门设置、职责

孝义市自然资源局（本级）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设39个科室和16个乡镇国土所。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源局（本级）行政编制12人，工勤编制2人，实有14人。事业编制0人，实有0人，长期聘用临时工10人。

离退休人员27人，其中：退休27人。

（三）本预算年度的主要任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算12226.80万元，与上年相比减少81％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

一般公共预算收入6557.39万元，与上年相比减少2％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费预算减少。

政府性基金预算收入5669.41万元，与上年相比减少89％，增加的主要原因是征地和拆迁补偿预算减少。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划500万元，与上年相比增加13％，增加的原因加大违法占地违法采矿处置力度，具体收费项目为：不动产登记费40万元，罚款460万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算12226.80万元，与上年相比减少81％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费和征地和拆迁补偿支出预算减少。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算230.36万元，与上年相比增加11％，增加的主要原因是根据人事局调资增加工资及社会保险等，其中公用支出36.33万元，与上年相比减少16％，减少的主要原因是公用经费标准调整。

（2）项目支出预算11996.44万元，与上年相比减少80％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费和征地和拆迁补偿支出减少。主要项目是：

①　办公楼水费4万元；

②　办公楼电费15万元；

③　办公楼取暖费17．．06万元；

④　机房维护维护费8万元；

⑤　车辆运行补助22.6万元；

⑥　办公楼维护费100万元；

⑦　不动产办公费40万元；

⑧　补充国土所经费180万元；

⑨　物业管理费45万元；

⑩　卫片执法经费20万元；

⑪　办公电脑、打印机、家具196万元；

⑫　网络租赁10万；

⑬　餐厅外包服务26万；

⑭　征地补偿款5586.57万元；

⑮　土地出让业务费82.84万元；

⑯　自然资源专项业务经费1913.8616万元；

⑰　回购民间资本造地项目3000万元；

⑱　地质环境治理项目300万元；

⑲　吕梁自然资源智慧监督平台229.5084万元

⑳　违法采矿举报奖励200万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出19.05万元，与上年相比增加17％，增加的主要原因是工资标准提高养老保险支出增加。

（2）卫生健康支出11.15万元，与上年相比增加16％，增加的主要原因是工资标准提高医疗保险支出增加。

（3）城乡社区支出5669.41万元，与上年相比减少89％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

（4）自然资源海洋等支出6508.79万元，与上年相比减少3％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费预算减少。

（4）住房保障支出18.39万元，与上年相比减少8％，减少的主要原因是工资标准提高公积金支出增加。

（5）粮油物资支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因功能科目调整。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出173.73万元，与上年相比增加14％，增加的原因是是工资标准提高养老保险支出增加。

（2）商品和服务支出6446.2万元，与上年相比减少6％，减少的主要原因是自然资源专项业务预算支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出20.3万元，与上年相比增加17％，增加的主要原因是退休人员补贴列入预算。

（4）资本性支出5586.57万元，与上年相比减少90％，减少的主要原因征地和拆迁补偿资金支出预算减少。

（四）2023年涉及政府采购项目4个，预算资金1309.76万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计36.33万元，与上年相比减少15％，减少的主要原因是公用经费标准调整。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点项目资金11996.44万元，主要用于征地补偿款支出5586.57万元；土地出让评估费82.84万元；自然资源专项业务支出2593.37万元；机关运转支出733.66万元；回购民间造地指标3000万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值19733162.10元；（2）车辆19辆，固定资产价值2700115.62元，（3）其他固定资产价值11968532.41元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算”三公“经费财政拨款预算安排43万元，与上年相比无增减变化，工作中严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为17辆，财政拨款预算安排43万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费43万元，与上年相比无增减变化，实际工作中加强车辆管理，严格控制支出。