一、部门情况

（一）主要职责及机构设置情况

孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设39个科室和16个乡镇国土所。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源局：行政编制12人，工勤编制2人，实有14人，事业编制333人，实有333人长期聘用临时工10人。

（三）2022年度的工作任务：

1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包含所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年决算收入为915345933.95元，上年收入决算245885113.25元，与上年相比增加272％，增加主要原因为项目支出中征地补偿款增加及民间造地项目资金增加；人员经费增加及城市规划设计费增加；耕地占用税项目款增加，其中：

一般公共预算收入159864995.75元，与上年相比增加283％，增加的主要原因是民间造地项目资金增加及自然资源专项业务增加，人员经费增加及城市规划设计费增加。

政府性基金预算收入755480938.20元，与上年相比增加270％，增加的主要原因征地补偿款支出增加；耕地占用税项目款支出增加。　

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算915345933.95元，上年支出决算289294509元，与上年相比增加216％，增加的主要原因是征地补偿费支出增加及民间造地项目支出增加；人员经费增加及城市规划设计费增加；耕地占用税项目款支出增加。

（二）一般公共预算支出159864995.75元，与上年相比增加91％，增加的主要原因是民间造地项目和自然资源专项服务类项目支出增加；人员经费增加及城市规划设计费增加。

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算44628983.78元，与上年相比增加30％，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出7093777.05元。

（2）项目支出决算870716950.17元，与上年相比增加241％，增加的主要原因是征地补偿款支出及民间造地项目支出增加和自然资源专项业务服务类项目增加；城市规划设计费增加；耕地占用税款支出增加。主要项目是①征地和拆迁补偿699616319.20元，②国土整治民间造地项目70196000元，③不动产平台建设、智慧平台监管、国土空间总体规划等服务类项目37859811.97元，④土地评估费用3331394元，上述资金中与上年相比增加218％，增加的原因征地补偿款支出及民间造地项目支出增加和自然资源专项业务服务类项目增加。⑤地下管线信息系统建设费用等两个项目111700元。⑥新建道路工程设计、勘察、测量等费用3648500元。⑦历史文化名城保护规划等设计费3420000元，增的主要原因是城市规划设计费增加。⑧耕地占用税52533225元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业缴费支出2515369.84元，与上年相比减少38％，减少的主要原因是自收人员经费按项目经费列支。（2）卫生健康支出933126.58，与上年相比减少28％，减少的主要原因是自收人员经费按项目经费列支。（3）城乡社区支出770165877.04元，与上年相比增加267％，增加的主要原因是征地补偿款支出增加；城市规划设计费增加；耕地占用税项目款支出增加。（4）自然资源海洋气象支出139573634.49元，与上年相比增加392％，增加的主要原因是土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出民间造地项目等服务类项目支出增加　。（5）住房保障支出2157926元，与上年相比减少6％，减少的主要原因是自收人员经费按项目经费列支。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支36525629.74元，与上年相比增加22％，增加的主要原因人员经费增加。（2）商品和服务支出114850644.41元，与上年相比增加121％，增加的主要原因是异地购买产能支出减少土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出民间造地项目等服务类项目支出增加；公务用车运行维护费及城镇低效用地项目费用减少；耕地占用税项目款支出增加和人员经费增加。（3）对个人和家庭的补助支出715943.80元，与上年相比增加161％，增加的主要原因是抚恤金增加；事业退休人员取暖费增加；退休人员临时津贴增加。（4）资本性支出7772777.80元，与上年相比增加521％，增加的主要原因是2022年出让土地面积较多，征地补偿支出增加；城市规划设计费增加。

（三）2022年涉及政府采购项目2个，决算资704277.80元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况：

2022年孝义市自然资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共决算支出，行政运行经费5150791.27元。其中：办公费支出34020元，电费125000元，水费30000元，取暖费170248元，物业管理费349926.20元，维护费422244.56元，租赁费27241.90元，劳务费2097683.98元，委托业务费700000元，福利费20355元，公务用车运行维护费376593.83元，其他交通费用93200元。办公设备购置238005.80元，车辆购置466272元。用于一般公共决算支出，事业运行经费2236618.97元。其中：办公费594729.32元，印刷费100000元，邮电费19546.37元，差旅费25008元，劳务费394035元，委托业务费60000元，

福利费268295.48元，公务用车运行维护费367312.28元，其他商品服务支出407692.52元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出

（七）2022年专项转移支付款情况

2022年我单位未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋：10640平方米，固定资产价值19733162.1元；（2）车辆：35辆，固定资产价值5768120.62元；（3）其他固定资产价值15826736.13元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支870716950.17元，主要用于①征地和拆迁补偿699616319.20元，②国土整治民间造地项目70196000元，③不动产平台建设、智慧平台监管、国土空间总体规划等服务类项目37859811.97元，④土地评估费用3331394元，⑤主要用于地下管线信息系统建设、历史文化名城保护规划、新建道路工程设计、勘察、测量等费用7180200元，⑥耕地占用税缴纳支出52533225元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　　　　　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出1210178.11元，上年决算“三公”经费财政拨款支出620827.57元，比上年相比增加95％。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为35辆，2022年公务用车购置数量为3辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出1210178.11元，上年决算支出620827.57元，与上年相比增加95％，增加的主要原因是新购车辆支出增加和部分车辆长期山路运行损毁严重，车辆维修费用增加。其中公务用车购置466272元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是旧车不能正常运行。公务用车运行维护743906.11元，与上年相比增加20％，增加原因部分车辆长期山路运行损毁严重，修理费用增加。