一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发〔2019〕1号），制定本规定。孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局）是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
（3）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（4）贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
（5）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
（6）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（7）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（8）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
（9）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
（10）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（11）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（13）负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。
（14）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。
（15）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（16）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（17）职能转变 市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康孝义战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。
三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
（二）人员构成情况
孝义市卫生健康和体育局行政编制14人；事业编制22人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工0人。
离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是强化卫生计生行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫计专业队伍人才建设。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1660.6万元，与上年相比增加32.38％，增加的主要原因是：机构改革人员合并导致人员经费增加，新冠病毒防控、驻村乡村医生生活补助、医养结合等新项目经费列入预算，村计生服务员补助由乡镇预算改为局集中预算等。其中：
一般公共预算收入1660.6万元，与上年相比增加32.38％，增加的主要原因是：机构改革人员合并导致人员经费增加，新冠病毒防控、驻村乡村医生生活补助、医养结合等新项目经费列入预算，村计生服务员补助由乡镇预算改为局集中预算等。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划10万元，与上年相比减少57.45％，具体收费项目为：社会抚养费10万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1660.6万元，与上年相比增加32.38％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员支出增加，新冠病毒防控、驻村乡村医生生活补助、医养结合等新项目支出增加，村计生服务员补助由乡镇预算改为局集中预算导致支出增加。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算529.36万元，与上年相比增加22.92％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员支出增加。其中公用支出11.87万元，与上年相比增加38.51％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员支出及公用支出增加。
（2）项目支出预算1131.24万元，与上年相比增加37.33％，增加的主要原因是新冠病毒防控、驻村乡村医生生活补助、医养结合等新项目支出增加，村计生服务员补助由乡镇预算改为局集中预算导致支出增加。主要项目是：
1．乡村医生养老省级补助（晋财社［2019］176号）项目10.23万元
2．派驻临县第一书记经费项目3.75万元
3．老年村医退养省级补助（晋财社［2019］176号）项目86.57万元
4．驻村工作经费（专项）项目1.5万元
5．退养村医生活补助县级配套项目76.27万元
6．驻村乡村医生活补助项目270.72万元
7．乡村医生养老保险补助县级配套项目10.07万元
8．免费技术服务省级补助（晋财社［2019］176号）项目22万元
9．卫生宣传省级补助经费（晋财社［2019］176号）项目3.5万元
10．健康素养促进中央补助（晋财社［2019］209号）项目33.5万元
11．医养结合省级补助（晋财社［2019］176号）项目122.25万元
12齿科医院口腔卫生中央补助（晋财社［2019］213号）项目 1.5万元
13．新型冠状病毒防控经费（年初专项）项目80万元
14．村级计生员报酬省级补助（晋财社［2019］176号）项目14.35万元
15．村级计生员县级补助项目12万元
16．计划生育协会生育关怀（年初专项）项目10万元
17．独生子女父母退休一次性奖励金（专项）项目0.24万元
18．计生家庭奖励扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目 26.19万元
19．计生省四项补助（晋财社［2019］176号）项目79.86万元
20．计划生育奖励扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目 30万元
21．计生家庭奖励金项目205.02万元
22．计划生育家庭奖励项目10万元
23．计生特别扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目11.71万元
24．计划生育特别扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目5万元
25．离休干部医药费项目5万元
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出79.45万元，与上年相比增加37.2％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员经费增加。
（2）卫生健康支出支出1541.69万元，与上年相比增加31.1％，增加的主要原因是新冠病毒防控、驻村乡村医生生活补助、医养结合等新项目支出增加，村计生服务员补助由乡镇预算改为局集中预算导致支出增加。
（3）住房保障支出支出39.46万元，与上年相比增加88.26％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员经费增加及单位缴纳标准提高。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出473.62万元，与上年相比增加17.04％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员支出增加。
（2）商品和服务支出35.08万元，与上年相比增加37.14％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致人员经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出20.66万元，与上年相比增加533.68％，增加的主要原因是退休人员遗属回本单位发放遗属补助，退休人员取暖费回本单位发放。
（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金4.16万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.87万元，与上年相比增加38.51％，增加的主要原因是机构改革人员合并导致公用经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金1131.24万元，主要用于：
1．乡村医生养老省级补助（晋财社［2019］176号）项目10.23万元
2．派驻临县第一书记经费项目3.75万元
3．老年村医退养省级补助（晋财社［2019］176号）项目86.57万元
4．驻村工作经费（专项）项目1.5万元
5．退养村医生活补助县级配套项目76.27万元
6．驻村乡村医生活补助项目270.72万元
7．乡村医生养老保险补助县级配套项目10.07万元
8．免费技术服务省级补助（晋财社［2019］176号）项目22万元
9．卫生宣传省级补助经费（晋财社［2019］176号）项目3.5万元
10．健康素养促进中央补助（晋财社［2019］209号）项目33.5万元
11．医养结合省级补助（晋财社［2019］176号）项目122.25万元
12．齿科医院口腔卫生中央补助（晋财社［2019］213号）项目 1.5万元
13．新型冠状病毒防控经费（年初专项）项目80万元
14．村级计生员报酬省级补助（晋财社［2019］176号）项目14.35万元
15．村级计生员县级补助项目12万元
16．计划生育协会生育关怀（年初专项）项目10万元
17．独生子女父母退休一次性奖励金（专项）项目0.24万元
18．计生家庭奖励扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目 26.19万元
19．计生省四项补助（晋财社［2019］176号）项目79.86万元
20．计划生育奖励扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目 30万元
21．计生家庭奖励金项目205.02万元
22．计划生育家庭奖励项目10万元
23．计生特别扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目11.71万元
24．计划生育特别扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目5万元
25离休干部医药费项目5万元
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金446.66万元，主要用于：
1．乡村医生养老省级补助（晋财社［2019］176号）项目10.23万元
2．老年村医退养省级补助（晋财社［2019］176号）项目86.57万元
3．免费技术服务省级补助（晋财社［2019］176号）项目22万元
4．卫生宣传省级补助经费（晋财社［2019］176号）项目3.5万元
5．健康素养促进中央补助（晋财社［2019］209号）项目33.5万元
6．医养结合省级补助（晋财社［2019］176号）项目122.25万元
7．齿科医院口腔卫生中央补助（晋财社［2019］213号）项目 1.5万元
8．村级计生员报酬省级补助（晋财社［2019］176号）项目14.35万元
9．计生家庭奖励扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目26.19万元
10．计生省四项补助（晋财社［2019］176号）项目79.86万元
11．计划生育奖励扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目 30万元
12．计生特别扶助省级补助（晋财社［2019］176号）项目11.71万元
13．计划生育特别扶助中央补助（晋财社［2019］187号）项目5万元
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值370295.74元；（3）其他固定资产价值3308713.28元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.8万元，与上年相比没有增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排2.8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比没有增减。公务用车运行维护费2.8万元，与上年相比没有增减。
晋公网安备 14118102000103号